附件
安义县长埠镇人民政府2025年部门预算
目 录
第一部分 安义县长埠镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安义县长埠镇人民政府2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安义县长埠镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县长埠镇人民政府概况
一、部门主要职责
安义县长埠镇人民政府（本级）是安义县长埠镇人民政府部门所属预算单位，主要职责是：
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想和精神文明建设。
(二)促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。
(三)组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，
组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规;拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台建设，实现“一站式服务”、“一门式办理”，提升群众幸福感。
(四)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。
(五)维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系;建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
(六)指导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设，
组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村(社区)务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。
(七)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。
(八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
(九)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众幸福感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
(十)做好国防教育和兵役等工作。
(十一)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
长埠镇有1个独立核算机构，纳入2025年度部门预算汇编的独立核算单位（以下简称“单位”）共3个，长埠镇人民政府、长埠镇便民服务中心、长埠镇综合行政执法队。全乡共有行政单位1个，事业单位2个，共有行政编制23名，事业编制35名，实有行政编制20名，事业编制26名。退休人数小计9人,遗属人数4人。
第二部分 安义县长埠镇人民政府2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 安义县长埠镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年安义县长埠镇人民政府部门收入预算总额为7059.30万元，较上年增加1960.78万元，增长38.46%。其中：财政拨款收入7059.30万元，较上年预算安排增1960.78万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2025年长埠镇人民政府部门支出预算总额为7059.30万元，较上年增加1960.78万元，增长38.46%。按资金性质划分：一般公共预算7059.30万元，政府性基金预算0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。
其中：按支出项目类别划分：2025年长埠镇人民政府部门支出预算总额为7059.30万元。基本支出973.72万元，较上年预算安排的增加228.64万元。其中：工资福利支出809.81元，商品和服务支出36.18万元，对个人和家庭的补助支出127.73万元；项目支出6085.58万元，较上年预算安排增加1732.13万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1479.37万元，较上年预算安排增加355.88万元；国防支出5万元，与上年持平；社会保障和就业支出90.38万元，较上年预算安排增加19.28万元；卫生健康支出89.65万元，较上年预算安排增加25.61万元；节能环保支出300万元，与上年持平；农林水支出5019.60万元，较上年预算安排增加1559.10万元；住房保障支出70.30万元，较上年预算安排增加0.91万元；灾害防治及应急管理支出5万元，与上年持平。
按支出经济分类划分：工资福利支出809.81元，较上年预算安排增加139.83万元，商品和服务支出36.18万元，较上年预算安排增加2.78万元，对个人和家庭的补助支出127.73万元，较上年预算安排增加86.04万元；项目支出6085.58万元，较上年预算安排增加1732.13万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年长埠镇人民政府部门支出预算总额为7059.30万元，较上年增加1960.78万元，按支出项目类别划分：2025年长埠镇人民政府部门支出预算总额为7059.30万元。基本支出973.72万元，较上年预算安排的增加228.64万元。其中：工资福利支出809.81元，商品和服务支出36.18万元，对个人和家庭的补助支出127.73万元；项目支出6085.58万元，较上年预算安排增加1732.13万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1479.37万元，较上年预算安排增加355.88万元；国防支出5万元，与上年持平；社会保障和就业支出90.38万元，较上年预算安排增加19.28万元；卫生健康支出89.65万元，较上年预算安排增加25.61万元；节能环保支出300万元，与上年持平；农林水支出5019.60万元，较上年预算安排增加1559.10万元；住房保障支出70.30万元，较上年预算安排增加0.91万元；灾害防治及应急管理支出5万元，与上年持平。
（四）政府性基金情况
2025安义县长埠镇人民政府无政府性基金支出预算，与上年持平。
（五）国有资本经营情况
2025年安义县长埠镇人民政府无国有资本经营支出预算，与上年持平。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算 36.18 万元，比2024年预算增加 2.78 万元，增长 8.32 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额 60 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。
2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）乡村振兴发展资金项目情况说明（部门本级）
1.2025年长埠镇乡村振兴发展经费项目
1）项目概述：按照《江西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（试行）》和《江西省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》要求，切实加强衔接资金的使用和绩效管理，充分发挥资金效益。2025年，财政预算安排乡村振兴发展资金2000万元，项目包括：巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴发展、完善基础设施建设、推进农业农村改革创新等。
2）立项依据：长埠镇人民政府2025年工作计划
3）实施主体：长埠镇人民政府
4）实施方案：一是进行乡村振兴发展资金项目村级意见收集，二是按照项目资金要求进行施工，三是项目竣工应将项目工程验收结算送审。
5）实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6）年度预算安排：2025年安排财政拨款2000万元
7）绩效目标和指标：
1.数量指标方面：工程项目大于5个
2.质量指标方面：工程验收合格率达百分之九十八以上
3.时效指标方面：项目完成及时率达百分之九十以上
4.成本指标方面：项目成本指标控制率在百分百内
5.效益指标方面：基础设施建设完善
6.服务对象满意度方面：村居民满意度达到百分之九十五
2.2025年长埠镇城乡环境保洁外包服务费项目
1）项目概述：实现环境卫生保洁工作的常态化，规范化，改善农村宜居环境卫生，提升群众幸福指数。
2）立项依据：加快推进城区生活垃圾处理和垃圾规范处置，加快推进环境卫生管理，打造良好的宜居环境，杜绝脏乱差，提升居民生活品质。
3）实施主体：安义县长埠镇人民政府
4）实施方案：负责对长埠镇内主要街道、农贸市场、村庄等区域的卫生清扫、保洁及清运。
5）实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6）年度预算安排：2024年安排财政拨款200万元。
7）绩效目标和指标：
1.数量指标方面：外包服务村个数为9个
2.质量指标方面：日清洁保洁率为100%
3.时效指标方面：项目完成及时率达百分之九十以上
4.成本指标方面：项目成本指标控制率在百分百内
5.效益指标方面：垃圾清运率为100%
6.服务对象满意度方面：满意率达到95%
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年长埠镇“三公”经费一般公共预算安排34万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无年初预算。
公务接待费24万元，与上年持平，主要原因是：保持节约作风，减少不必要的公务接待，无需增减。
公务用车运行维护费10万元，与上年持平，主要原因是：公务用车与去年大致相同且我单位按照要求加强管理，严格落实中央八项规定精神，确保三公经费只减不增。
公务用车购置费0万元，与上年持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）有成，后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（七）农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
（八）其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
（九）其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。
（十）农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
（十一）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（十二）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
（十三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【36】2025年市县部门预算公开表(部门)_2025-01-03 (2)
