安义县教育体育局2026年部门预算
目 录
第一部分 安义县教育体育局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安义县教育体育局2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 安义县教育体育局 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县教育体育局概况
一、部门主要职责
安义县教育体育局是县人民政府主管教育、体育事业的工作单位。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规；积极推进教育、体育管理体制改革；统筹管理全县学前教育、基础教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作；统筹管理县本级教育经费；负责制定全县社会力量办学的地方性规章等工作；负责局机关和县直学校的党群工作；协助同级人大、教育督导、行政监察和审计机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作；归口管理全县普通高等教育招生考试工作和高等职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试报名工作；负责全县教育、教学科学研究和教学仪器管理工作等。
二、机构设置及人员情况
1.安义县教育体育局共有预算单位20个，包括安义县教育体育局和19个所属预算单位，所属预算单位具体包括：江西省安义中学、安义县职业技术学校、江西省安义县幼儿园、安义县黄洲镇中心学校、安义县长埠镇中心学校、安义县长均乡中心学校、安义县东阳镇中心学校、安义县新民乡中心学校、安义县石鼻镇中心学校、安义县龙津镇中心学校、安义县乔乐乡中心学校、安义县万埠镇中心学校、安义县鼎湖镇中心学校、江西省安义第二中学、安义县龙津小学、安义县逸夫小学、安义县特殊教育学校、安义县万埠中学、安义县少年儿童业余体育运动学校。
2.编制人数小计1800人，其中：行政编制74人，全部补助事业编制1726人。实有人数3731人，其中：在职人数小计2386人，包括行政人员8人，全部补助事业人员2378人；退休人员小计1345人。遗属人数103人。
第二部分 安义县教育体育局2026年部门预算表
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位:134安义县教育体育局 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
48,456.96 |
教育支出 |
46,306.95 |
|
（一）一般公共预算收入 |
48,456.96 |
社会保障和就业支出 |
9,121.29 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
4,007.75 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
3,885.17 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
其他支出 |
11.41 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
|
七、其他收入 |
9,965.73 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
58,422.69 |
本年支出合计 |
63,332.57 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转（结余） |
4,909.88 |
|
|
|
收入总计 |
63,332.57 |
支出总计 |
63,332.57 |
|
部门收入总表 |
|||||||||||||
|
填报单位:134安义县教育体育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
63,332.57 |
4,909.88 |
48,456.96 |
48,456.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,965.73 |
0.00 |
|
安义县教育体育局本级 |
6,029.33 |
3,011.41 |
2,982.41 |
2,982.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.50 |
0.00 |
|
江西省安义中学 |
5,577.80 |
43.61 |
4,704.00 |
4,704.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
830.20 |
0.00 |
|
安义县职业技术学校 |
1,486.06 |
28.08 |
957.98 |
957.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
|
江西省安义县幼儿园 |
1,188.95 |
93.59 |
838.88 |
838.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
256.48 |
0.00 |
|
安义县黄洲镇中心学校 |
2,175.89 |
0.00 |
1,930.79 |
1,930.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245.10 |
0.00 |
|
安义县长埠镇中心学校 |
2,771.99 |
9.25 |
2,429.53 |
2,429.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
333.22 |
0.00 |
|
安义县长均乡中心学校 |
2,318.95 |
24.19 |
1,839.66 |
1,839.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
455.10 |
0.00 |
|
安义县东阳镇中心学校 |
3,893.16 |
105.06 |
3,094.92 |
3,094.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
693.17 |
0.00 |
|
安义县新民乡中心学校 |
2,322.39 |
8.00 |
1,893.90 |
1,893.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420.49 |
0.00 |
|
安义县石鼻镇中心学校 |
4,084.02 |
121.89 |
3,320.15 |
3,320.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
641.98 |
0.00 |
|
安义县龙津镇中心学校 |
10,881.57 |
791.61 |
7,975.96 |
7,975.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,114.00 |
0.00 |
|
安义县乔乐乡中心学校 |
2,724.21 |
59.67 |
2,064.54 |
2,064.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
|
安义县万埠镇中心学校 |
3,308.07 |
26.40 |
2,655.54 |
2,655.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
626.13 |
0.00 |
|
安义县鼎湖镇中心学校 |
3,819.34 |
31.81 |
2,998.60 |
2,998.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
788.92 |
0.00 |
|
江西省安义第二中学 |
4,381.74 |
221.29 |
3,735.53 |
3,735.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
424.92 |
0.00 |
|
安义县龙津小学 |
2,338.52 |
100.03 |
1,897.40 |
1,897.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
341.09 |
0.00 |
|
安义县逸夫小学 |
2,791.55 |
169.03 |
2,201.52 |
2,201.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
421.00 |
0.00 |
|
安义县特殊教育学校 |
158.24 |
0.00 |
106.01 |
106.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.23 |
0.00 |
|
安义县万埠中学 |
896.37 |
64.97 |
701.40 |
701.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
|
安义县少年儿童业余体育运动学校 |
184.43 |
0.00 |
128.23 |
128.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.20 |
0.00 |
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位:134安义县教育体育局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
63,332.57 |
57,772.69 |
5,559.88 |
|
205 |
教育支出 |
46,306.95 |
40,758.48 |
5,548.47 |
|
20501 |
教育管理事务 |
2,321.54 |
2,321.54 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
2,321.54 |
2,321.54 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
42,670.34 |
37,175.45 |
5,494.89 |
|
2050201 |
学前教育 |
1,874.46 |
1,541.10 |
333.36 |
|
2050202 |
小学教育 |
17,495.45 |
16,938.62 |
556.82 |
|
2050203 |
初中教育 |
14,948.36 |
14,524.81 |
423.55 |
|
2050204 |
高中教育 |
4,410.59 |
4,122.72 |
287.87 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,941.48 |
48.21 |
3,893.28 |
|
20503 |
职业教育 |
1,192.65 |
1,142.57 |
50.08 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
1,192.65 |
1,142.57 |
50.08 |
|
20507 |
特殊教育 |
122.41 |
118.91 |
3.50 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
122.41 |
118.91 |
3.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,121.29 |
9,121.29 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9,121.29 |
9,121.29 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
305.92 |
305.92 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4,320.82 |
4,320.82 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,494.54 |
4,494.54 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4,007.75 |
4,007.75 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,007.75 |
4,007.75 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.47 |
53.47 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,856.71 |
1,856.71 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1,966.36 |
1,966.36 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
131.21 |
131.21 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3,885.17 |
3,885.17 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3,885.17 |
3,885.17 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3,885.17 |
3,885.17 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
11.41 |
0.00 |
11.41 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11.41 |
0.00 |
11.41 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
11.41 |
0.00 |
11.41 |
|
|
||||||
|
填报单位:134安义县教育体育局 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
48,456.96 |
教育支出 |
36,341.22 |
36,341.22 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
48,456.96 |
社会保障和就业支出 |
9,121.29 |
9,121.29 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
4,007.75 |
4,007.75 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
3,885.17 |
3,885.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
11.41 |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
4,909.88 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
4,898.47 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
11.41 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
53,366.84 |
支出总计 |
53,366.84 |
53,355.43 |
11.41 |
0.00 |
|
|
||||
|
填报单位:134安义县教育体育局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
48,456.96 |
47,806.96 |
650.00 |
|
205 |
教育支出 |
31,442.75 |
30,792.75 |
650.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
2,286.04 |
2,286.04 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
2,286.04 |
2,286.04 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
28,421.95 |
27,797.45 |
624.50 |
|
2050201 |
学前教育 |
503.42 |
488.42 |
15.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
11,735.13 |
11,227.63 |
507.50 |
|
2050203 |
初中教育 |
12,969.36 |
12,912.36 |
57.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
3,165.85 |
3,120.85 |
45.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
48.21 |
48.21 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
664.57 |
642.57 |
22.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
664.57 |
642.57 |
22.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
70.18 |
66.68 |
3.50 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
70.18 |
66.68 |
3.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,121.29 |
9,121.29 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9,121.29 |
9,121.29 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
305.92 |
305.92 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4,320.82 |
4,320.82 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,494.54 |
4,494.54 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4,007.75 |
4,007.75 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,007.75 |
4,007.75 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.47 |
53.47 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,856.71 |
1,856.71 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1,966.36 |
1,966.36 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
131.21 |
131.21 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3,885.17 |
3,885.17 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3,885.17 |
3,885.17 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3,885.17 |
3,885.17 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:134安义县教育体育局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
47,806.96 |
47,632.97 |
173.99 |
|
301 |
工资福利支出 |
42,902.81 |
42,902.81 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
12,715.91 |
12,715.91 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,079.20 |
1,079.20 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
46.57 |
46.57 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
15,320.91 |
15,320.91 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4,494.54 |
4,494.54 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,910.18 |
1,910.18 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1,966.36 |
1,966.36 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
155.75 |
155.75 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
3,885.17 |
3,885.17 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,295.11 |
1,295.11 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
173.99 |
0.00 |
173.99 |
|
30201 |
办公费 |
18.74 |
0.00 |
18.74 |
|
30202 |
印刷费 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
30206 |
电费 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
30207 |
邮电费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
30211 |
差旅费 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
|
30215 |
会议费 |
6.63 |
0.00 |
6.63 |
|
30216 |
培训费 |
18.74 |
0.00 |
18.74 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.86 |
0.00 |
2.86 |
|
30218 |
专用材料费 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
|
30226 |
劳务费 |
24.99 |
0.00 |
24.99 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.58 |
0.00 |
5.58 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.96 |
0.00 |
19.96 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,730.16 |
4,730.16 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
4,452.91 |
4,452.91 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
103.42 |
103.42 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
173.84 |
173.84 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||||
|
填报单位:134安义县教育体育局 |
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 |
||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:134安义县教育体育局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:134安义县教育体育局 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体绩效目标 |
|||||||
|
部门编码 |
134 |
部门名称 |
安义县教育体育局 |
||||
|
年度绩效总目标 |
教育系统保障义务教育等公益性质，是国家教育投入公平化，制度化的重要标志，为学校开展素质教育、特色办学提供了基本的财力支撑。学生生均公用经费项目是国家教育民生工程重要制度之一，它从经费投入机制上为实现教育公平和基本教育质量保障提供了稳定，是办好每一所学校，保障每一个孩子接受有质量教育的重要物质基础。是保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。由各级财政按照在学生人数平均拨付的公共财政预算补助资金。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算符号 |
目标值 |
度量单位 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
本部门预算单位 |
= |
20 |
个 |
||
|
质量指标 |
学生整体素质提高 |
≥ |
95 |
% |
|||
|
教师队伍整体水平 |
定性 |
不断提高 |
|
||||
|
时效指标 |
教育投入使用效率 |
≥ |
95 |
% |
|||
|
成本指标 |
在职人员控制率 |
= |
100 |
% |
|||
|
公用经费控制率 |
= |
100 |
% |
||||
|
三公经费控制率 |
≥ |
80 |
% |
||||
|
预算支出标准执行率 |
= |
100 |
% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
终身学习体系构建 |
≥ |
85 |
% |
||
|
可持续影响指标 |
绿色校园建设 |
≥ |
35 |
% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
85 |
% |
||
第三部分 安义县教育体育局2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年安义县教育体育局收入预算总额为63332.57万元，较上年预算安排减少1235.48万元；主要是财政拨款收入与其他收入大幅减少与上年结转增加差额所致。本年收入合计58422.69万元，较上年预算安排减少5308.07万元；包括：财政拨款收入48456.96万元，较上年预算安排减少1850万元；主要是资本性支出大幅减少，其他收入9965.73万元，较上年预算安排减少3458.07万元，主要是伙食费收入未纳入预算及课后服务费较上年减少。上年结转4909.88万元，较上年预算安排增加4072.59万元，主要是局本级上年两项评估项目结转与上年校建项目结转。
(二)支出预算情况
2026年安义县教育体育局支出预算总额为63332.57万元，较上年预算安排减少1235.48万元；主要是财政拨款收入与其他收入大幅减少与上年结转增加差额所致。
按支出项目类别划分：基本支出57772.69万元，较上年预算安排减少1266.55万元；主要是本年实行零基预算，预算更科学严格，财政拨款收入与其他收入大幅减少与上年结转增加三者之间的差额所致。项目支出5559.88万元，较上年预算安排增加31.07万元，学校校建项目新增所致。
按支出功能科目划分：教育支出46306.95万元，较上年预算安排减少6532.8万元；主要系伙食费收入未纳入预算及课后服务费较上年减少，本年实行零基预算，预算更科学严格，财政拨款收入与其他收入大幅减少。社会保障和就业支出9121.29万元，较上年预算安排增加5004.87万元，主要是部分学校去年养老金及职业年金未及时纳入预算；卫生健康支出4007.75万元，较上年预算安排增加107.37万元，系养老金工资基数增加所致；住房保障支出3885.17万元，较上年预算安排增加199.02万元，系住房公积金缴纳基数增加所致；其他支出11.41万元，较上年预算安排减少12.94万元，系金花节活动费用减少所致。
按支出经济分类划分：工资福利支出45902.81万元，较上年预算安排增加6179.78万元，主要是新增伙食补助费及临聘人员工资；商品和服务支出10750.53万元，较上年预算安排增减少4180.92万元，主要是减少临时人员劳务费所致；对个人和家庭的补助4730.16万元，较上年预算安排增加80.55万元，是退休人员增加所致；资本性支出（基本建设）205.50万元，较上年预算安排增加205.5万元，上年未有此项预算安排；资本性支出1743.57万元，较上年预算安排减少3392.25万元，主要是校建项目大幅减少所致。
(三)财政拨款支出情况
2026年安义县教育体育局财政拨款支出预算总额53366.84万元,较上年预算安排增加2222.58万元，主要是上年项目支出结转所致。
按支出功能科目划分：教育支出36341.22万元，社会保障和就业支出9121.29万元，卫生健康支出4007.75万元，住房保障支出3885.17万元，其他支出11.41万元。
按支出项目类别划分：基本支出47806.96万元,项目支出5559.88万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出45902.81万元，商品和服务支出862.80万元（其中委托业务费3.00万元），对个人和家庭的补助4730.16万元，资本性支出（基本建设）205.50万元，资本性支出1665.57万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门只有局本级有机关运行经费，2026年单位机关运行费预算220.9万元，比2025年预算减少1234.73万元，下降84.82%，主要是减少全县学校物业管 理费及全县幼儿园临聘劳务费，公交接送学生交通费等去年在本级列支的费用。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额1808.33万元,其中:政府采购货物预算1659.43万元,政府采购工程预算148.90万元,政府采购服务预算0.00万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
(九)“两项评估”市级奖补资金（第二批）项目情况说明
1）项目概述
“两项评估”市级奖补资金（第二批）用于支持基础教育资源和改善办学条件，推动教育高质量发展，推动县域义务教育优质均衡发展督导评估，提升教育教学质量，改善学校办学条件。
2）立项依据
洪财教指（2025）108号
3）实施主体
安义县教育体育局
4）实施方案
定人员、定标准、定时间、定责任，与优化 义务教育资源配置工作向适应，用于支持各地基础教育资源和改善办学条件，推动教育高质量发展，支持各地扩大普惠性学前教育和义务教育资源
5）实施周期 2025-2026年
6）年度预算安排 3000万元
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年安义县教育体育局财政拨款"三公"经费安排4.87万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待4.87万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出；
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
安义县教育体育局2026年单位预算
安义县鼎湖镇中心学校2026年单位预算
安义县东阳镇中心学校2026年单位预算
安义县黄洲镇中心学校2026年单位预算
安义县龙津小学2026年单位预算
安义县龙津镇中心学校2026年单位预算
安义县乔乐乡中心学校2026年单位预算
安义县少年儿童业余体育运动学校2026年单位预算
安义县石鼻镇中心学校2026年单位预算
安义县特殊教育学校2026年单位预算
安义县万埠镇中心学校2026年单位预算
安义县万埠中学2026年单位预算
安义县新民乡中心学校2026年单位预算
安义县逸夫小学2026年单位预算
安义县长埠镇中心学校2026年单位预算
安义县长均乡中心学校2026年单位预算
安义县职业技术学校2026年单位预算
江西省安义第二中学2026年单位预算
江西省安义县幼儿园2026年单位预算
江西省安义中学2026年单位预算
