安义县黄洲镇2024年度部门决算
目 录
第一部分 安义县黄洲镇概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 安义县黄洲镇概况
一、部门主要职责
镇党委：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
2、负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。
镇政府：1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
4、办理上级人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即安义县黄洲镇（本级）。
安义县黄洲镇（本级）设立5个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。
本部门年末编制内实有人员49人，其他人员0人。离退休人员15人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员15人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：安义县黄洲镇 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,677.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,161.79 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
10.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
72.63 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
58.97 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
39.45 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
597.38 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,638.81 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
68.38 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
30.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
3,677.41 |
本年支出合计 |
58 |
3,677.41 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3,677.41 |
总计 |
62 |
3,677.41 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：安义县黄洲镇 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,677.41 |
3,677.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,161.79 |
1,161.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,111.39 |
1,111.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
485.79 |
485.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
100.45 |
100.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
525.15 |
525.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
37.04 |
37.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
37.04 |
37.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.63 |
72.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.63 |
64.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.63 |
64.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.97 |
58.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.97 |
58.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.13 |
15.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
597.38 |
597.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
577.38 |
577.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
577.38 |
577.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,638.81 |
1,638.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,024.00 |
1,024.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
703.00 |
703.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
321.00 |
321.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
614.81 |
614.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
237.41 |
237.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
377.40 |
377.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
68.38 |
68.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.38 |
68.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.38 |
68.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240109 |
应急管理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：安义县黄洲镇 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,677.41 |
1,128.47 |
2,548.94 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,161.79 |
913.46 |
248.33 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,111.39 |
873.05 |
238.33 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
485.79 |
485.79 |
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
100.45 |
100.45 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
525.15 |
286.82 |
238.33 |
|||||
|
20132 |
组织事务 |
3.37 |
3.37 |
||||||
|
2013201 |
行政运行 |
3.37 |
3.37 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
37.04 |
37.04 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
37.04 |
37.04 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
20607 |
科学技术普及 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.63 |
64.63 |
8.00 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
8.00 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.63 |
64.63 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.63 |
64.63 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.97 |
58.97 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.97 |
58.97 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.13 |
15.13 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.34 |
12.34 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.28 |
28.28 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.23 |
3.23 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
39.45 |
39.45 |
||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
39.45 |
39.45 |
||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
39.45 |
39.45 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
597.38 |
597.38 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
577.38 |
577.38 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
577.38 |
577.38 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,638.81 |
3.03 |
1,635.78 |
|||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,024.00 |
1,024.00 |
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
703.00 |
703.00 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
321.00 |
321.00 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
614.81 |
3.03 |
611.78 |
|||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
237.41 |
237.41 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
377.40 |
3.03 |
374.38 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
68.38 |
68.38 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.38 |
68.38 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.38 |
68.38 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
10.00 |
20.00 |
|||||
|
22401 |
应急管理事务 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2240109 |
应急管理 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：安义县黄洲镇 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,677.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,161.79 |
1,161.79 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
72.63 |
72.63 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
58.97 |
58.97 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
39.45 |
39.45 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
597.38 |
597.38 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,638.81 |
1,638.81 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
68.38 |
68.38 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
3,677.41 |
本年支出合计 |
59 |
3,677.41 |
3,677.41 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
3,677.41 |
总计 |
64 |
3,677.41 |
3,677.41 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：安义县黄洲镇 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,677.41 |
1,128.47 |
2,548.94 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,161.79 |
913.46 |
248.33 |
||
|
20101 |
人大事务 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,111.39 |
873.05 |
238.33 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
485.79 |
485.79 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
100.45 |
100.45 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
525.15 |
286.82 |
238.33 |
||
|
20132 |
组织事务 |
3.37 |
3.37 |
|||
|
2013201 |
行政运行 |
3.37 |
3.37 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
37.04 |
37.04 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
37.04 |
37.04 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
20607 |
科学技术普及 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.63 |
64.63 |
8.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
8.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
8.00 |
8.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.63 |
64.63 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.63 |
64.63 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.97 |
58.97 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.97 |
58.97 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.13 |
15.13 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.34 |
12.34 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.28 |
28.28 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.23 |
3.23 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
39.45 |
39.45 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
39.45 |
39.45 |
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
39.45 |
39.45 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
597.38 |
597.38 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
577.38 |
577.38 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
577.38 |
577.38 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,638.81 |
3.03 |
1,635.78 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,024.00 |
1,024.00 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
703.00 |
703.00 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
321.00 |
321.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
614.81 |
3.03 |
611.78 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
237.41 |
237.41 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
377.40 |
3.03 |
374.38 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
68.38 |
68.38 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.38 |
68.38 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.38 |
68.38 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
10.00 |
20.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
2240109 |
应急管理 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
22406 |
自然灾害防治 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：安义县黄洲镇 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
711.38 |
302 |
商品和服务支出 |
360.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
143.29 |
30201 |
办公费 |
53.48 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
186.28 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
88.88 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
99.31 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.63 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.47 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
28.28 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.50 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
68.38 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.37 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.69 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
51.33 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
3.64 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
286.82 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.73 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.50 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.60 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
768.07 |
公用经费合计 |
360.40 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：安义县黄洲镇 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：安义县黄洲镇 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：安义县黄洲镇 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
47.53 |
47.53 |
6.56 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
8.98 |
8.98 |
4.98 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
8.98 |
8.98 |
4.98 |
|
3.公务接待费 |
6 |
38.55 |
38.55 |
1.58 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
1.58 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
27 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
132 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
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2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
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国有资产占用情况表
|
公开10表 |
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|
部门：安义县黄洲镇 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
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|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
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|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计3677.41万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3677.41万元，比上年减少1376.52万元，下降27.24%，主要原因：本年度收入减少，项目支出减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入3677.41万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计3677.41万元，其中本年支出合计3677.41万元，比上年减少1376.52万元，下降27.24%，主要原因：量入为出，减少不必要的开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年无结转和结余。
本年支出的具体构成：基本支出1128.47万元，占30.69%；项目支出2548.94万元，占69.31%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数6041.54万元，决算数3677.41万元，完成年初预算的60.87%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1414.10万元，决算数1161.79万元，完成年初预算的82.16%。预决算差异主要原因：响应国家号召，减少不必要的开支。
（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异主要原因：科学技术支出追加公用经费预算支出。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数64.63万元，决算数72.63万元，完成年初预算的112.38%。预决算差异主要原因：人员增加，增加了社保等必要的开支。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数58.97万元，决算数58.97万元，完成年初预算的100.00%。
（五）节能环保支出（类）年初预算数300.00万元，决算数39.45万元，完成年初预算的13.15%。预决算差异主要原因：项目执行与预期有差距，根据进度付款。
（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数597.38万元，预决算差异主要原因：乡村综合开发投入增加，乡村基础设施建设支出增加。
（七）农林水支出（类）年初预算数4115.46万元，决算数1638.81万元，完成年初预算的39.82%。预决算差异主要原因：农田、水利工程建设，衔接乡村振兴科目支出减少。
（八）住房保障支出（类）年初预算数68.38万元，决算数68.38万元，完成年初预算的100.00%。
（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数20.00万元，决算数30.00万元，完成年初预算的150.00%。预决算差异主要原因：追加公用经费支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1128.47万元，其中：
（一）工资福利支出711.38万元，比上年增加152.83万元，增长27.36%，主要原因：三支一扶人员、农业水利定向人员安置导致人员增加，支出增加。
（二）商品和服务支出360.40万元，比上年增加317.25万元，增长735.30%，主要原因：劳务费等增加。
（三）对个人和家庭补助支出56.69万元，比上年增加19.88万元，增长54.02%，主要原因：人员增加，抚恤金支出增加等。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未发生资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数47.53万元，决算数6.56万元，完成全年预算的13.80%；决算数比上年增加5.96万元，增长993.22%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国安排。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生因公出国事项。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数8.98万元，决算数4.98万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无新购置车辆。决算数与上年持平,主要原因：本年未新购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数8.98万元，决算数4.98万元，完成全年预算的55.50%，主要原因：严控“三公”支出。决算数比上年增加4.38万元,增长730.66%，主要原因：车辆保险等支出增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数38.55万元，决算数1.58万元，完成全年预算的4.09%，主要原因：响应号召，缩减开支。决算数比上年增加1.58万元,主要原因：上年发生的费用，本年支付导致。全年国内公务接待27批，累计接待132人次，主要是：上级检查，提供接待用餐。
其中：外事接待费决算数0万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出360.40万元，决算数比上年增加317.25万元，增长735.30%，主要原因：劳务费增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金2548.94万元，占项目支出总额的100%。其中，18个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对3个项目开展了部门评价，分别为：“黄洲镇乡村振兴经费”、“村级支出_党建经费”、“安义县城乡公益性墓地规划建设EPC项目”。涉及一般公共预算支出1253.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目执行情况良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3677.41万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目建设基本达到预期目标，流程合理、执行过程中有相应的管理制度，预算编制科学合理，资金执行情况较好。项目产出质量较高，符合项目预期效益目标，周边居民满意度较高。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
一、本部门项目绩效目标情况
根据《安义县财政局关于开展2024年单位自评及部门评价工作的通知》（安财字〔2025〕7号）文件要求，对2024年部门整体运行及支出情况进行了自查自评，并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分，自评得分97分。绩效工作具体开展情况如下：
编制2024年度项目支出绩效目标申报表。对项目的功能进行梳理，依据项目的功能特性，预计所要达到的产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。
按照预算绩效管理有关规定，对照2024年项目绩效目标，对2024年实施项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行绩效运行监控，以便及时掌握项目绩效目标的完成情况及资金支出进度。针对项目绩效运行监控中发现的问题，向问题项目相关实施单位下发问题整改通知，提出改进措施，并要求其出具整改计划，切实发挥项目运行监控的作用。
对单位部门整体及所属单位按照确定的职责，运用全部财政资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，编制2024年度部门整体绩效目标申报表，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。
二、部门自评工作开展情况
（一）前期准备
根据县财政局开展我县2024年预算项目绩效自评工作的要求，我镇立即对绩效目标工作做出了安排部署，确定评价小组，组长、副组长、成员名单。
（二）组织过程
黄洲镇有序开展绩效自评，以单位领导为组长的绩效评价工作领导小组，高度认真负责，确保自评结果真实、准确、客观，自评结束后形成报告提交县财政部门负责审核，审核通过后将在市政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。
（三）分析评价
我镇根据资金项目绩效目标指标，小组成员进行打分评价项目绩效目标完成情况，填写项目绩效目标自评表，分析项目绩效目标的实现情况。
三、综合评价结论
严格把关，科学合理、公开透明使用资金，逐步推进，财务管理工作综合评价为优。
四、绩效目标完成情况总体分析
（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
1.数量方面（15分）
（1）乡村振兴项目数（5分）
黄洲镇为加强乡村振兴，针对黄洲村、圳溪村等村开展新农村建设、共同富裕样板村建设等项目，对其进行环境提升改造，改变乡村面貌。按期完成了新农村建设目标。依据评分标准，该项得5分。
（2）新农村建设点完成率（5分）
加强农村基础设施建设，改善农村人居环境，促进农村各项事业发展，提升村容村貌。黄洲镇2024年新农村建设点的道路建设、排水沟整治改造、门塘清淤、杂草清除、房屋外墙漆工程等，在年底前全部完成建设目标任务。依据评分标准，该项得5分。
（3）人居环境综合整治完成率（5分）
2024年黄洲镇以持续提升城乡人居环境整治力度，巩固已取得的阶段性成果；扎实开展城乡人居环境整治及评比活动，在全镇范围内营造“比学赶超”的浓厚氛围，城乡人居环境整治成效明显，完成了年度目标。依据评分标准，该项得5分。
2、质量方面（15分）
（1）乡村振兴项目验收合格率（3分）
2024年黄洲镇人民政府在招标中按照要求选取工程建设承建方，并在项目实施过程中做好监管工作，保障乡村振兴项目工程建设按质按量完成。依据评分标准，该项得3分。
（2）村妇女小组长报酬保障率（2分）
为进一步夯实最基层妇联组织，激发妇女小组长干事创业的活力，充分发挥妇女在巩固提升脱贫成效、推动乡村振兴全面发展中的“半边天”作用，设置24年村妇女小组长项目，依据评分标准，该项得2分。
（3）新农村建设工程验收合格率（3分）
2024年黄洲镇人民政府在招标中按照要求选取新农村建设工程承建方，并在项目实施过程中做好监管工作，保证新农村建设工程按质按量完成。依据评分标准，该项得2分。
（4）人居环境整治验收合格率（2分）
2024年安义县黄洲镇人民政府动员部署各村委会、社区，要继续加大各个村庄、社区的人居环境整治力度，并派出工作专班进行督查，拍摄资料为评比及整改依据，经过行之有效的工作措施，农村人居环境整治全部完成，顺利通过验收。依据评分标准，该项得2分。
3.时效方面（5分）
2024年黄洲镇人民政府按照年度工作计划，积极组织各项目开工建设，要求施工单位严格按照项目工程的开工、竣工时间，做好项目工程的施工安排，确保按期完成项目工程建设。多数项目工程均做到了按期完成，依据评分标准，该项得3分。
（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。
1.社会效益方面（20分）
（1）城乡道路畅通率（5分）
2024年度黄洲镇人民政府通过对路域环境提升改造，改变了城乡面貌，道路及街道宽敞，缓解了道路交通压力，极大地方便了群众出行。但有时还存在交通堵塞的问题。依据评分标准，该项得4分。
（2）村容村貌整洁率（5分）
2024年黄洲镇人民政府开展农村人居环境整治提升行动，该项行动开展到每个自然村，脏、乱环境卫生状况得到了彻底整治；并在每个自然村配有保洁员，对村庄的环境卫生实行长效管护，保持村容村貌整洁。但存在有时少数村庄垃圾清运不及时问题，依据评分标准，该项得4分。
（3）增加优质农产品（5分）
2024年黄洲镇开展村庄果园化建设，主要是针对现阶段农民以粮食为主的单一种植模式，引导、鼓励农民发展果业生产，帮助农民调整产业结构，满足特色产业发展，增加优质农产品供应。依据评分标准，该项得4分。
（4）村妇女小组长工作提升率（5分）
为进一步夯实最基层妇联组织，激发妇女小组长干事创业的活力，充分发挥妇女在巩固提升脱贫成效、推动乡村振兴全面发展作用，为黄洲镇妇女小组长工作提供了一个良好的环境，激发了妇女小组长工作积极性。依据评分标准，该项得5分。
2.生态效益方面（10分）
（1）植被覆盖率增加（10分）
2024年度安义县黄洲镇人民政府发展果业种植，建果园、村庄实现村庄果园化；实施人居环境整理治，村庄开展植树绿化、铺草皮美化等，大量增加了植被覆盖率，生态环境得到了有效改善。依据评分标准，该项得10分。
3.可持续影响方面（5分）
（1）项目（工程）使用年限（5分）
在各个项目（工程）施工过程中，项目单位派专人做好监管工作，严格按照设计图纸、合同施工，确保工程质量符合要求，达到使用年限。依据评分标准，该项得5分。
（三）社会满意度及可持续性影响（10分）。
1.受益群众满意度（5分）
黄洲镇人民政府始终坚持为民办实事的工作目标，做到当年开工的项目当年竣工，群众当年受益，深受群众好评，满意度高达90%以上。依据评分标准，该项得5分。
2.社会公众满意度（5分）
安义县黄洲镇人民政府实施的都是民生工程，项目建设质量优良，深受社会公众好评，社会公众满意度高达90%以上。依据评分标准，该项得5分。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
（一）主要问题及原因分析
1.年初预算编制不精准
安义县黄洲镇人民政府财政拨款本年支出年初预算数为6041.54万元，调整预算后收入总计3677.41万元，预算调整率达39.13%；主要原因为部门年初编制预算时不够精准，年度内商品支出减少，导致基本支出预算调整有所减少，部门预算调整减少。年度内项目支出增加较大，导致项目支出预算调整较大，部门预算调整偏大。
（二）改进的方向和具体措施
1.科学、细化预算编制工作
进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过绩效评价，我镇进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。
绩效自评报告完成后已依法在安义县黄洲镇人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。
安义县黄洲镇（本级）“黄洲镇城乡环境保洁服务费”“黄洲镇乡村振兴经费” 等18个项目支出绩效自评结果如下：
|
1项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
黄洲镇城乡环境保洁服务费 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
300 |
300 |
39.452 |
10 |
13.15 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
300 |
300 |
39.452451 |
— |
13.15 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障村庄环境，提升村容村貌 |
全年目标基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
成本控制完好 |
||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保洁村庄数 |
＝6个 |
6 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
城乡环境整洁率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023.12.31 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
目标基本完成 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
环境整洁、居民生活环境舒适 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
生态环境提升 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工及居民满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
|
2项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
黄洲镇乡村振兴经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
3,480 |
500 |
500 |
10 |
99.05 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
3480 |
500 |
500 |
— |
99.05 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
按照项目推进节点要求，积极开展项目前期筹备工作，完善项目招投标手续，在规定时间内完成项目建设任务。 |
全年目标完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
＝4601.37万元 |
4601.37 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设行政村数 |
＝6个 |
6 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
工程建设合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
竣工及时率 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进村级集体经济发展 |
≥5万元 |
5 |
5 |
5 |
|||||
|
社会效益指标 |
扩大就业需求 |
≥10名 |
10 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
居住环境改善 |
改善 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
|
3项目支出绩效自评表 |
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|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
黄洲镇补充公用经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
500 |
500 |
168.747 |
10 |
33.75 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
500 |
500 |
168.746865 |
— |
33.75 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成本年度政府运行工作，确保黄洲镇日常工作开展。 |
全年目标完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补充公用经费成本预算控制率 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障公用经费单位数 |
＝3个 |
3 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
单位公用经费保障率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
黄洲镇补充公用经费完成时间 |
及时 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
人员业务素质 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
居民满意度 |
≥95% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
|
4项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
黄洲镇转移支付 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
135.994 |
135.994 |
135.994 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
135.9939 |
135.9939 |
135.9939 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
确保党组织正常开展党建活动 |
全年目标完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党组织会议召开次数 |
≥12月 |
12 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
党史学习有效率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2024年12月31日 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
强化党建引领，促进乡村发展 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
5项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
黄洲镇补充人员经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
430 |
430 |
99.586 |
10 |
23.16 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
430 |
430 |
99.586464 |
— |
23.16 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成本年度员工资发放、社保缴纳、公积金发放，确保黄洲镇日常工作正常开展。 |
全年目标完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补充人员经费成本控制率 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放补充人员工资人数 |
≥26人 |
26 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
拨付人员经费及时率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
按时发放人员经费 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
干部队伍稳定率 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
|
6项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年农村综合改革转移支付(茅店美丽乡村建设试点项目) |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
196 |
196 |
196 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
196 |
196 |
196 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为加快推进农村公益事业发展，将我县农村综合改革工作与乡村振兴战略、美丽乡村建设等工作紧密结合，促进农村公益事业财政奖补工作转型升级。 |
全年目标完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及行政村 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
工程合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
完工及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提高村民居住环境水平 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
7项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
黄洲镇2022年度省级城市建设专项资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
20 |
20 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
20 |
20 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
认真贯彻落实关于美丽乡村建设的有关政策要求，通过实施美丽乡村建设行动，改善镇容村貌，提升人居环境品质，助推乡村振兴，促进城乡经济高质量发展。 |
全年目标完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及行政村数量 |
＝6个 |
6 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
完工时间 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
改善村庄环境 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
＝95% |
95 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
8项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
农村公益事业奖补资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
77 |
34.405 |
10 |
44.68 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
77 |
34.405 |
— |
44.68 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为加快推进农村公益事业发展，将我县农村综合改革工作与乡村振兴战略、美丽乡村建设等工作紧密结合，促进农村公益事业财政奖补工作转型升级。 |
全年目标完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及行政村数量 |
＝6个 |
6 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
完工时间 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升基础设施 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
|
9项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
农村综合改革转移支付 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
12.5 |
7 |
10 |
56 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
12.5 |
7 |
— |
56 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为加快推进农村公益事业发展，将我县农村综合改革工作与乡村振兴战略、美丽乡村建设等工作紧密结合，促进农村公益事业财政奖补工作转型升级。 |
全年目标完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及行政村数量 |
＝3个 |
3 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
完工时间 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升基础设施 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
|
10项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
安义县城乡公益性墓地规划建设EPC项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
527.376 |
527.376 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
527.376 |
527.376 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
黄洲镇人民政府作为安义县城乡公益性墓地建设EPC总承包项目（第一批）牵头单位，完成了EPC招标程序并签订了《建设项目工程总承包合同》 |
全年目标完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及乡镇数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
完工时间 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
优化生态环境 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
11项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
村级支出_党建经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
226.384 |
226.384 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
226.38365 |
226.38365 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障2024年基层党组织运转 |
全年目标完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社区补助村个数 |
＝5个 |
5 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
日常工作考核 |
＞95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
任务完成及时性 |
98 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高村两委干部待遇 |
10000 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
提高党建活动积极性 |
＞95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
12项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
230 |
230 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
230 |
230 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，带动周边村民就业，有效增加村集体经济收入，保障村民与儿童安全，提升群众获得感和幸福感。 |
全年目标完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金成本控制率 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
路面硬化 |
＝950米 |
950 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
项目工程验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目工程完成及时性 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动居民群众经济发展 |
有所促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
社会效益指标 |
对农村道路路况得到改善 |
大大提高 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
改善农村村容村貌 |
有所改善 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
13项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2022年度大学生基层专干经费补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
8 |
8 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
8 |
8 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障2022年基层组织运转 |
全年目标完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村社区党建经费成本控制率 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社区补助村个数 |
＝6个 |
6 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
日常工作考勤率 |
＞95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
任务完成及时性 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高村干部待遇 |
＞10000元 |
10000 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
提高党建活动积极性 |
＞95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
党员群众满意度 |
＞98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
14项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
黄洲镇村“两委”干部报酬待遇补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
12 |
12 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
12 |
12 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障2023年基层党组织运转 |
全年目标完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村社区党建经费成本控制率 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社区补助村个数 |
＝6个 |
6 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
日常工作考勤率 |
＞95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
任务完成及时性 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高村干部待遇 |
＞10000元 |
10000 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
提高党建活动积极性 |
＞95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
党员群众满意度 |
＞98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
15项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
美丽乡镇建设行动 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
50 |
50 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
50 |
50 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，带动周边村民就业，有效增加村集体经济收入，保障村民与儿童安全，提升群众获得感和幸福感。 |
全年目标完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金成本控制率 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
路面硬化 |
＝950米 |
950 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
项目工程验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目工程完成及时性 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动居民群众经济发展 |
有所促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
社会效益指标 |
对农村道路路况得到改善 |
大大提高 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
改善农村村容村貌 |
有所改善 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
16项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
46 |
46 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
46 |
46 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，带动周边村民就业，有效增加村集体经济收入，保障村民与儿童安全，提升群众获得感和幸福感。 |
全年目标完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金成本控制率 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
路面硬化 |
＝950米 |
950 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
项目工程验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目工程完成及时性 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动居民群众经济发展 |
有所促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
社会效益指标 |
对农村道路路况得到改善 |
大大提高 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
改善农村村容村貌 |
有所改善 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
17项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
黄洲村街上组道路硬化工程项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
45 |
45 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
45 |
45 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为实施乡村振兴打下结实的基础。 |
全年目标完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金成本控制率 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
路面硬化 |
＝950米 |
950 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
项目工程验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目工程完成及时性 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动居民群众经济发展 |
有所促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
社会效益指标 |
对农村道路路况得到改善 |
大大提高 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
改善农村村容村貌 |
有所改善 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
18项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
203 |
203 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
203 |
203 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，带动周边村民就业，有效增加村集体经济收入，保障村民与儿童安全，提升群众获得感和幸福感。 |
全年目标完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金成本控制率 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
路面硬化 |
＝400米 |
400 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
项目工程验收合格率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
项目工程完成及时性 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动居民群众经济发展 |
有所促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
社会效益指标 |
对农村道路路况得到改善 |
大大提高 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
改善农村村容村貌 |
有所改善 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
二、支出科目
（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
项目支出部门评价报告
评价类型： □实施过程评价 完成结果评价
项目名称： 黄洲镇2024年基层党建经费
项目单位： 安义县黄洲镇人民政府
主管部门： 安义县黄洲镇人民政府 （盖章）
评价时间： 2024 年
评价机构： □第三方机构 □专家组 部门评价组
黄洲镇2024年基层党建经费部门评价报告
基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等
1、项目背景
为深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧扣基层党组织“以提升组织力为重点，突出整治功能”的要求，以及党支部“教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众”的职责，突出主责主业，强化功能建设，党建服务中心根据市委组织部的要求，从党员群众最关心、最直接、最现实的问题入手，通过党建服务工作经费项目的实施，寓引领于服务之中。为推进城市基层党建提供服务和保障。
主要内容及实施情况
通过宣传贯彻中国共产党第二十次全国代表大会不断升华各村党建服务中心的功能建设，扩大基层党组织推进专项工作和日常工作。截止到2024年12月31日，黄洲镇人民政府黄洲镇2024年基层党建经费项目已完成。
资金投入和使用情况
黄洲镇2024年基层党建经费申请预算资金226.38万元，实际到位资金226.38万元。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标
1、总体目标
打造与乡镇基层党建相匹配的党建服务阵地体系和党建宣传阵地体系。
阶段性目标
实现基层党组织服务意识显著增强、服务功能显著强化、服务作风显著改进、服务效能显著提升。
绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1、绩效评价的目的
根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：
①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；
②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；
③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。
绩效评价的对象和范围
本次预算绩效评价的对象和范围为纳入黄洲镇2023年基层党建经费的预算资金，合计226.38万元。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1、绩效评价的原则
绩效评价应当遵循以下基本原则：
①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
②公正公开。绩效评价客观、公正、标准、统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。
④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2、评价指标体系
（1）绩效评价指标体系设计原则
绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，应当遵循以下原则：
①相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
②重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
④系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。
⑤经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
3、评价方法
主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围，深度访谈则是对项目实施负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况，财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握黄洲镇2024年基层党建经费资金的使用情况，实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解掌握集黄洲镇2024年基层党建经费的产出和效果，问卷调查则是对黄洲镇2024年基层党建经费的相关受益群体进行，了解其对黄洲镇2024年基层党建经费实施的真实看法及满意状况。
4、评价标准
绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度，是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：
（1）计划标准
以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。
（2）行业标准
以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。
（3）历史标准
以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。
（4）经验标准
根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。
（三）绩效评价工作过程
实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。
综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。
绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目立项（7分）
（1）立项依据充分性（3分）
黄洲镇2024年基层党建经费立项与黄洲镇人民政府部门职能相符，属于部门履职所需，未发现与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
立项程序规范性（4分）
黄洲镇2024年基层党建经费按规定的程序申请设立，项目设立通过支委会、村两委会议、党员大会、党员村民代表会进行表决，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、集体决策。
依据评分标准，黄洲镇2024年基层党建经费立项指标得7分。
2、绩效目标（7分）
黄洲镇2024年基层党建经费按要求进行预算绩效目标申报，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、预期产出效益和效果符合正常的业绩水平与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。并将绩效指标细化、量化，绩效指标与项目目标任务数相对应。
依据评分标准，黄洲镇2024年基层党建经费绩效目标指标得7分。
3、资金投入（7分）
预算编制科学性（3分）
预算编制较为科学，预算内容与项目内容相匹配，预算测算依据充分，预算确定的资金与工作任务相匹配。
资金分配合理性（4分）
经费资金进行合理分配，经费资金分配与实际支出相适应。
依据评分标准，黄洲镇2024年基层党建经费资金投入指标得7分。
（二）项目过程情况
1、资金管理（13分）
（1）资金到位率（4分）
根据黄洲镇2024年基层党建经费决策实际情况，黄洲镇2024年基层党建经费预算申请资金为226.38万元，实际到位资金226.38万元，资金到位率=（实际到位资金/预算申请资金）*100%=226.38/226.38*100%=100%。
（2）预算执行率（4分）
依据项目资金使用明细账，2024年度项目实际支出资金226.38万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=226.38/226.38*100%=100%。
（3）资金使用合规性（5分）
2024年度黄洲镇2024年基层党建经费资金使用主要是参照镇财务管理制度和部门会计核算制度进行资金管理，资金拨付有完整的审批程序和手续。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
依据评分标准，黄洲镇2024年基层党建经费资金管理指标得13分。
2、组织实施（6分）
（1）管理制度健全性（3分）
针对黄洲镇2024年基层党建经费，黄洲镇人民政府明确经费实施范围、实施范围及工作目标，进一步明确项目内容和工作任务并对相关工作提出要求，保障项目完成质量较好并达成预期效益。
（2）制度执行有效性（3分）
在经费使用时，严格按照要求开展工作，台账资料齐全并及时归档，使用经费的人员、场地设备、信息支撑等落实到位。
依据评分标准，黄洲镇2024年基层党建经费组织实施指标得6分。
（三）项目产出情况
1、产出数量情况（8分）
（1）党建活动开展次数（次）（8分）
根据黄洲镇2024年基层党建经费的年度目标值，黄洲镇2024年党建活动开展12次与要求相符。
依据评分标准，黄洲镇2024年基层党建经费产出数量指标得8分。
2、产出质量情况（8分）
（1）党建工作质量达标率（8分）
基层党组织严格落实依据上级安排开展特色主题实践活动。通过学党章党规、学系列讲话，把党的新规矩、新要求、新纪律和党治国理政的新理念、新思想、新战略列入重要内容，对推动全面从严治党向基层延伸必将产生重要的推动作用。
依据评分标准，黄洲镇2024年基层党建经费产出质量指标得8分。
3、产出时效情况（8分）
党建工作及时的完成，完成时间符合相关要求。
依据评分标准，黄洲镇2024年基层党建经费产出时效指标得8分。
4、产出成本情况（8分）
2024年度黄洲镇2024年基层党建经费预算资金226.38万元，与黄洲镇2024年基层党建经费2024年预算资金一致，故项目成本控制情况良好。
依据评分标准，黄洲镇2024年基层党建经费产出成本指标得8分。
（四）项目效益情况
经济效益（10分）
党建带动经济发展率（10分）
深入推进社会主义核心价值观建设，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，打下更加坚实的共同思想道德基础带动经济发展。
依据评分标准，黄洲镇2024年基层党建经费经济效益指标得10分。
社会效益（10分）
镇、村干部通过深入学习贯彻讲话精神，进一步提高干部的理论水平、党性修养和履职能力，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，并落实到具体工作中去。
依据评分标准，黄洲镇2024年基层党建经费社会效益指标得10分。
（五）满意度指标（8分）
黄洲镇2023年基层党建经费带来的社会文明素养提升等良好的社会发展成果，群众对党建工作满意度满意度为95%。
依据评分标准，黄洲镇2024年基层党建经费满意度指标得8分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
领导统筹协调、加大投入、切实建立党建经费保障体系。在深入开展“创先争优”活动中，高度重视这一问题的解决，将基层党建经费纳入财政预算。确保基层党建经费来源稳定，为全面落实党的十七届四中全会提出“加强和改善新形势下党的建设”奠定了良好的基础。严格把关，规范程序，加强专项经费的监管。一是确保专款专用，严格使用范围。禁止挪作他用。二是坚持厉行节约，严格经费审批，严格按照“服务基层、统筹兼顾、量入为出、专款专用”使用原则。三是发挥最大效能，严格监督检查。严格按照规定用途使用，坚决杜绝拖欠、截留、挪用现象的发生，有效发挥党建经费的最大效能。
（二）存在的问题及原因分析
1、需进一步规范经费使用制度和加强党建发展。
落实街党工委意识形态主体责任；积极开展理论宣讲和舆论引导工作；深化社区思想政治工作改革创新工作；加强网络意识形态工作。进一步规范经费使用制度，党建工作经费的使用要从实际出发，实行专款专用，量入为出，确保合理有效使用，积极发挥党员带头示范作用，不断强化党员意识，结合“两学一做”学习教育。
六、有关建议
（一）提高绩效目标责任意识和绩效业务水平
黄洲镇人民政府应牢固树立绩效目标意识，保持目标和实际工作的一致性，目标申报要根据实际情况进行，要科学、合理、高效、专业的设置工作绩效目标，加强对专项实施的绩效考核，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本镇的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目预算与实际执行出现较大偏差的情况。
（二）提高预算编制准确性
首先，要根据财政战略意图和项目立项依据、项目实施的可行性必要性等因素，综合分析制定财政预算绩效评价目标；其次，要集思广益，全面考虑业务部门的需求，考虑预算执行过程中可能出现的主客观影响因素，使预算编制、预算执行、预算考评有据可依。项目预算一经确定，各有关部门必须严格按预算办事，预算管理组织要建立健全预算分析会制度，定期对预算执行情况进行反馈、分析和考核，以提高财政预算管理的约束力和准确率。
（三）加强经费规范使用制度工作
为保证经费使用同实际效益产生的紧密联系，需完善后备干部和社区工作人员的成长晋升、奖惩激励、培训交流机制，进一步规范经费使用制度。完善组织保障，工作分配落实到个人，明确责任，坚持谁主管、谁负责的原则，确保社会、经济、生态效益长期有效。认真抓好管理工作，有效发展壮大乡村产业，激发农村创新创业活力，真正实现乡村振兴“产业兴旺，生态宜居”的目标。
七、其他需要说明的问题
无。
