安义县黄洲镇2023年度部门决算
目 录
第一部分 安义县黄洲镇概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 安义县黄洲镇概况
一、部门主要职责
镇党委：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
2、负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。
镇政府：1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
4、办理上级人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
安义县黄洲镇人民政府 |
二级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安义县黄洲镇（本级）设立5个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室（退役军人服务站）、平安法制办公室。
本部门年末在职人员41人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员35人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：安义县黄洲镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,053.93 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
793.65 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
53.74 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
32.55 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
170.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,677.92 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2,254.85 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
71.23 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,053.93 |
本年支出合计 |
58 |
5,053.93 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,053.93 |
总计 |
62 |
5,053.93 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：安义县黄洲镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,053.93 |
5,053.93 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
793.65 |
793.65 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
793.65 |
793.65 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
275.14 |
275.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
187.95 |
187.95 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
330.55 |
330.55 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.74 |
53.74 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.74 |
53.74 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.74 |
53.74 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.55 |
32.55 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.55 |
32.55 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.84 |
14.84 |
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.98 |
2.98 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,677.92 |
1,677.92 |
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,677.92 |
1,677.92 |
|
|
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,677.92 |
1,677.92 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2,254.85 |
2,254.85 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,738.84 |
1,738.84 |
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,221.37 |
1,221.37 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
517.47 |
517.47 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
477.01 |
477.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
477.01 |
477.01 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
71.23 |
71.23 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
71.23 |
71.23 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.23 |
71.23 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：安义县黄洲镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,053.93 |
638.50 |
4,415.43 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
793.65 |
463.09 |
330.55 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
793.65 |
463.09 |
330.55 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
275.14 |
275.14 |
|
|
|
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
187.95 |
187.95 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
330.55 |
|
330.55 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.74 |
52.94 |
0.80 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.74 |
52.94 |
0.80 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.74 |
52.94 |
0.80 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.55 |
32.24 |
0.31 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.55 |
32.24 |
0.31 |
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.80 |
8.50 |
0.31 |
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.84 |
14.84 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.98 |
2.98 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
170.00 |
|
170.00 |
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
170.00 |
|
170.00 |
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
170.00 |
|
170.00 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,677.92 |
|
1,677.92 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,677.92 |
|
1,677.92 |
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,677.92 |
|
1,677.92 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2,254.85 |
39.00 |
2,215.85 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,738.84 |
|
1,738.84 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,221.37 |
|
1,221.37 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
517.47 |
|
517.47 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
477.01 |
|
477.01 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
477.01 |
|
477.01 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
71.23 |
51.23 |
20.00 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
71.23 |
51.23 |
20.00 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.23 |
51.23 |
20.00 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：安义县黄洲镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,053.93 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
793.65 |
793.65 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
53.74 |
53.74 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
32.55 |
32.55 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,677.92 |
1,677.92 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,254.85 |
2,254.85 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
71.23 |
71.23 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,053.93 |
本年支出合计 |
59 |
5,053.93 |
5,053.93 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,053.93 |
总计 |
64 |
5,053.93 |
5,053.93 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：安义县黄洲镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,053.93 |
638.50 |
4,415.43 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
793.65 |
463.09 |
330.55 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
793.65 |
463.09 |
330.55 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
275.14 |
275.14 |
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
187.95 |
187.95 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
330.55 |
|
330.55 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.74 |
52.94 |
0.80 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.74 |
52.94 |
0.80 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.74 |
52.94 |
0.80 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.55 |
32.24 |
0.31 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.55 |
32.24 |
0.31 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.80 |
8.50 |
0.31 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.92 |
5.92 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.84 |
14.84 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.98 |
2.98 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
170.00 |
|
170.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
170.00 |
|
170.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
170.00 |
|
170.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,677.92 |
|
1,677.92 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,677.92 |
|
1,677.92 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,677.92 |
|
1,677.92 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,254.85 |
39.00 |
2,215.85 |
||
|
21301 |
农业农村 |
39.00 |
39.00 |
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
39.00 |
39.00 |
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,738.84 |
|
1,738.84 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,221.37 |
|
1,221.37 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
517.47 |
|
517.47 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
477.01 |
|
477.01 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
477.01 |
|
477.01 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
71.23 |
51.23 |
20.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
71.23 |
51.23 |
20.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.23 |
51.23 |
20.00 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：安义县黄洲镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
558.55 |
302 |
商品和服务支出 |
43.15 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
121.27 |
30201 |
办公费 |
39.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
58.84 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
175.00 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
22.39 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.94 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.42 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
14.84 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.18 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
51.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
46.43 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.81 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
34.19 |
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
0.82 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.79 |
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.55 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
595.36 |
公用支出合计 |
43.15 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：安义县黄洲镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：安义县黄洲镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：安义县黄洲镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
47.53 |
47.53 |
0.60 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
8.98 |
8.98 |
0.60 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
8.98 |
8.98 |
0.60 |
|
3.公务接待费 |
6 |
38.55 |
38.55 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：安义县黄洲镇 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计5053.93万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计5053.93万元，比上年减少1400.00万元，下降21.69%，主要原因：业务活动减少，财政拨款减少导致。
本年收入的具体构成：财政拨款收入5053.93万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计5053.93万元，其中本年支出合计5053.93万元，比上年减少1400.00万元，下降21.69%，主要原因：收入减少，本年量入为出，减少非必要支出导致；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结转结余。
本年支出的具体构成：基本支出638.50万元，占12.63%；项目支出4415.43万元，占87.37%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2608.34万元，决算数5053.93万元，完成年初预算的193.76%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1051.36万元，决算数793.65万元，完成年初预算的75.49%。预决算差异主要原因：政府工作业务量减少。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数53.74万元，决算数53.74万元，完成年初预算的100.00%。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数112.55万元，决算数32.55万元，完成年初预算的28.92%。预决算差异主要原因：卫生健康严格按预算执行，实际支出较预算减少。
（四）节能环保支出（类）年初预算数170.00万元，决算数170.00万元，完成年初预算的100.00%。
（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1677.92万元，预决算差异主要原因：本年增加城乡社区建设支出，致力乡村振兴取得较好发展。
（六）农林水支出（类）年初预算数1149.46万元，决算数2254.85万元，完成年初预算的196.17%。预决算差异主要原因：本年增加农林水支持力度，致力乡村振兴取得较好发展。
（七）住房保障支出（类）年初预算数71.23万元，决算数71.23万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出638.50万元，其中：
（一）工资福利支出558.55万元，比上年减少203.77万元，下降26.73%，主要原因：响应国家号召，财政过紧日子，减少非必要人员经费支出。
（二）商品和服务支出43.15万元，比上年减少289.67万元，下降87.04%，主要原因：主要原因：响应国家号召，财政过紧日子，减少非必要商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出36.81万元，比上年减少84.51万元，下降69.66%，主要原因：上年度抚恤金支出增加，本年个人和家庭未出现较大事故，对个人和家庭的补助减少。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少30.05万元，下降100.00%，主要原因：本年未发生资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数47.53万元，决算数0.60万元，完成全年预算的1.26%；决算数比上年减少38.17万元，下降98.45%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数8.98万元，决算数0.60万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未有公务用车购置。决算数比上年减少29.96万元，下降100.00%,主要原因：未有公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数8.98万元，决算数0.60万元，完成全年预算的6.68%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年减少3.42万元，下降85.09%,主要原因：年购置的车辆为新车，新车第一年运行良好，未发生较大维修。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数38.55万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：无公务接待。决算数比上年减少4.79万元，下降100.00%,主要原因：响应号召，缩减开支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无公务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出43.15万元，决算数比上年减少319.72万元，下降88.11%，主要原因：主要原因办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金4415.43万元，占项目支出总额的100%。其中，18个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“两整治一提升”资金、乡村振兴发展经费项目。涉及一般公共预算支出1221.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，从评价情况看，项目基本达到预期目标，项目设立流程合理、执行过程中有相应的管理制度，预算编制科学合理，资金执行情况较好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5053.93万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目建设基本达到预期目标，流程合理、执行过程中有相应的管理制度，预算编制科学合理，资金执行情况较好。项目产出质量较高，符合项目预期效益目标，周边居民满意度较高。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
一、本部门项目绩效目标情况
2023年黄洲镇人民政府设置的整体支出绩效目标为强化本行政区域内的经济和社会发展主线，管理本行政区域内的各项行政工作，完成上级政府交办的各项事务。强化预算执行管理，按计划落实预算任务，完成年度绩效目标。项目绩效目标为创建农业产业园、基层党建工作扎实推进、农村生活环境提升、黄洲镇精品村、黄洲镇新农村建设稳步推进、村干部基本待遇养老保险及服务群众资金、大学生基层专干补助资金发放到位、村妇女小组长报酬发放到位。
二、单位自评工作开展情况
（一）前期准备
根据县财政局开展我县2023年预算项目绩效自评工作的要求，我镇立即对绩效目标工作做出了安排部署，确定评价小组，组长、副组长、成员名单。
（二）组织过程
黄洲镇有序开展绩效自评，以单位领导为组长的绩效评价工作领导小组，高度认真负责，确保自评结果真实、准确、客观，自评结束后形成报告提交县财政部门负责审核，审核通过后将在市政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。
（三）分析评价
我镇根据资金项目绩效目标指标，小组成员进行打分评价项目绩效目标完成情况，填写项目绩效目标自评表，分析项目绩效目标的实现情况。
三、综合评价结论
严格把关，科学合理、公开透明使用资金，逐步推进，财务管理工作综合评价为优。
四、绩效目标完成情况总体分析
1、产出指标
（1）数量指标
创建农业产业园数量≥1个
基层组织补助数＝5个
外包服务村个数＝5个
村妇女小组长数≥60个
村社区补助个数＝5个
建设样板村数量≥1个
（2）质量指标
村干部报酬保障率≥95%
村庄保洁合格率≥90%
工程验收合格率≥90%
基层党建工作合格率 ≥90%
村妇女小组长报酬保障率＞95%
（3）时效指标
工作完成及时性及时完成
清扫服务时间＞300天/年
资金拨付及时率＞95%
（4）成本指标
村妇女小组长经费成本控制率≤100%
人居环境整治资金成本控制率≤100%
城乡环境外包服务费成本控制率≤100%
两整治一提升项目成本控制率≤100%
村社区党建经费成本控制率≤100%
乡村振兴发展资金成本控制率≤100%
2、效益指标
（1）经济效益指标
乡村振兴资金利用率＞95%
提高村两委干部待遇≥100000
（2）社会效益指标
受益人口数≥10000人
垃圾清运率＝100%
基层党建工作引领提升率≥90%
受益建档立卡脱贫人口＝575人
村妇女小组长工作提升率≥90%
工作效率提升率提高
生态效益指标
乡村人居环境提升乡村宜居
环境洁净率≥95%
环境卫生提升率≥95%
3、满意度指标
党员满意度≥95%
群众满意度≥95%
提高村两委党员干部积极性提高
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
（一）主要问题及原因分析
1、年初预算编制不精准
安义县黄洲镇人民政府财政拨款本年支出年初预算数为2608.34万元，调整预算后收入总计6259.44万元，预算调整率达139.98%；主要原因为部门年初编制预算时不够精准，年度内商品支出减少，导致基本支出预算调整有所减少，部门预算调整减少。年度内项目支出增加较大，导致项目支出预算调整较大，部门预算调整偏大。
（二）改进的方向和具体措施
1、科学、细化预算编制工作
进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过绩效评价，我镇进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。
绩效自评报告完成后将依法在安义县黄洲镇人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。
安义县黄洲镇（本级）“黄洲镇补充公用经费项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
黄洲镇补充公用经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
378.787 |
378.787 |
129.866 |
10 |
34.28 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
378.7872 |
378.7872 |
129.865607 |
— |
34.28 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成本年度政府运行工作，确保黄洲镇日常工作开展。 |
全年目标基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
黄洲镇2023年补充公用经费项目成本控制率 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买防疫物资数 |
≥19800套 |
19800 |
13 |
13 |
|
||||
|
质量指标 |
防疫物资验收合格率 |
≥95% |
95 |
13 |
13 |
|
|||||
|
时效指标 |
黄洲镇补充公用经费完成时间 |
及时 |
基本达成目标 |
14 |
14 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
人员业务素质 |
提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
居民满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||
安义县黄洲镇（本级）“黄洲镇2023年补充人员经费项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
黄洲镇2023年补充人员经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
251.213 |
251.213 |
221.796 |
10 |
88.29 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
251.2128 |
251.2128 |
221.7955 |
— |
88.29 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
全年目标完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
23年补充人员经费成本控制率 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放补充人员工资人数 |
＝18个 |
18 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
发放补充人员工资覆盖率 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
补充公用经费完成时间 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
人员业务素质 |
提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
安义县黄洲镇（本级）“黄洲镇乡村振兴经费项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
黄洲镇乡村振兴经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
400 |
1,121.37 |
621.37 |
10 |
55.41 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
400 |
1121.37 |
621.37 |
— |
55.41 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
全年目标基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
＝600万元 |
600 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
人居环境 |
改善 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新农村建设行政村 |
＝6个 |
6 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
工程建设合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
竣工及时率 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进村级集体经济发展 |
≥5万元 |
5 |
7 |
7 |
|
||||
|
社会效益指标 |
扩大就业需求 |
≥10万元 |
10 |
7 |
7 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
居住环境改善 |
改善 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||
安义县黄洲镇（本级）“黄洲镇“两整治一提升”资金项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
黄洲镇“两整治一提升”资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
600 |
600 |
600 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
600 |
600 |
600 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
. |
全年目标完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制率 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
环境整治行政村个数 |
＝6个 |
6 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
环境整治行政村覆盖率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
项目验收合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023.12.31之前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
乡村环境改善 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
安义县黄洲镇（本级）“黄洲镇城乡环境保洁服务费项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
黄洲镇城乡环境保洁服务费 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
170 |
170 |
170 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
170 |
170 |
170 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障城乡环境整洁，提升村容村貌 |
全年目标基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保洁面积 |
＝62.6平方千米 |
62.6 |
13 |
13 |
|
||||
|
质量指标 |
城乡环境整洁率 |
≥95% |
95 |
13 |
13 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023.12.31 |
基本达成目标 |
14 |
14 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
环境整洁，居民生活环境舒适 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
生态环境提升 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工及居民满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
安义县黄洲镇（本级）“黄洲镇2023年村级转移支付项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
黄洲镇2023年村级转移支付 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
135.994 |
135.994 |
135.994 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
135.9939 |
135.9939 |
135.9939 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
全年目标基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算控制数 |
＝1359939元 |
1359939 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
运转经费村数 |
＝6个 |
6 |
13 |
13 |
|
||||
|
质量指标 |
科学合理支出率 |
≥95% |
95 |
13 |
13 |
|
|||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
≥95% |
95 |
14 |
14 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
村民幸福指数提升 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
人居环境治理提升 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
安义县黄洲镇（本级）“黄洲镇2023年党建经费项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
黄洲镇2023年党建经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
7.413 |
334.967 |
334.967 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
7.41285 |
334.9668 |
334.9668 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
全年目标完成良好 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党史学习 |
≥4次 |
4 |
6 |
6 |
|
||||
|
节日慰问老党员 |
≥4次 |
4 |
6 |
6 |
|
||||||
|
党组织会议召开次数 |
≥12次 |
12 |
6 |
6 |
|
||||||
|
质量指标 |
召开党建组织会议有效率 |
≥95% |
95 |
6 |
6 |
|
|||||
|
节日慰问老党员覆盖率 |
≥95% |
95 |
6 |
6 |
|
||||||
|
党史学习有效率 |
≥95% |
95 |
6 |
6 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2023年12月31日之前 |
基本达成目标 |
4 |
4 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
强化党建引领，促进乡村发展 |
≥95% |
95 |
30 |
30 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
安义县黄洲镇（本级）“黄洲镇2023年村妇女小组长项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
黄洲镇2023年村妇女小组长 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
6.051 |
6.051 |
6.051 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
6.0508 |
6.0508 |
6.0508 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
全年目标基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费发放行政村个数 |
＝6个 |
6 |
13 |
13 |
|
||||
|
质量指标 |
科学合理支出覆盖率 |
≥90% |
90 |
13 |
13 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付完成时间 |
及时完成 |
基本达成目标 |
14 |
14 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
宣传、贯彻党和政府在农村的方针政策 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
收益对象满意度 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
安义县黄洲镇（本级）“2023年农村综合改革转移支付(美丽乡村建设试点项目)项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年农村综合改革转移支付(美丽乡村建设试点项目) |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
196 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
196 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
全年目标基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程成本节约情况 |
不超预算 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及行政村 |
＝1个 |
1 |
13 |
13 |
|
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
13 |
13 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
≥100% |
100 |
14 |
14 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
提高当地居民生活水平 |
≥30% |
30 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人口满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||
安义县黄洲镇（本级）“2022年农村公益事业奖补资金项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2022年农村公益事业奖补资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
24 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
24 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
全年目标基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程成本节约情况 |
不超预算 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及改造项目 |
＝4个 |
4 |
10 |
10 |
|
||||
|
涉及行政村 |
＝3个 |
3 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
受益人口数 |
≥1763人 |
1763 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人口满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||
安义县黄洲镇（本级）“安义县城乡公益性墓地规划建设EPC总承包项目项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
安义县城乡公益性墓地规划建设EPC总承包项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
1,677.92 |
1,677.92 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
1677.92 |
1677.92 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
全年目标基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公益性墓地工程进度款 |
≥16779200元 |
16779200 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
树木种植数 |
≥2969棵 |
2969 |
8 |
8 |
|
||||
|
墓穴个数 |
≥3177个 |
3177 |
8 |
8 |
|
||||||
|
质量指标 |
墓穴质量 |
优 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
树木存活率 |
≥80% |
80 |
8 |
8 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目施工进度率 |
≥95% |
95 |
8 |
8 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
群众长期需求 |
满足群众长期需求 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
节地生态安葬 |
有效提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
安义县黄洲镇（本级）“农村综合改革转移支付项目项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
农村综合改革转移支付项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
8 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
8 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为加快推进农村公益事业发展，将我县农村综合改革工作与乡村振兴战略、美丽乡村建设等工作紧密结合，促进农村公益事业财政奖补工作转型升级。 |
全年目标基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程成本节约情况 |
不超预算 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及行政村 |
＝2个 |
2 |
13 |
13 |
|
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
13 |
13 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝100% |
100 |
14 |
14 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
提高当地居民生活水平 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人口满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||
安义县黄洲镇（本级）“塘下村罗家组道路硬化项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
塘下村罗家组道路硬化 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
110 |
106.7 |
10 |
97 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
110 |
106.7 |
— |
97 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成村基础设施建设，为群众出行提供便利。 |
全年目标基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
T型槽 |
＝580米 |
580 |
6 |
6 |
|
||||
|
道路拓宽 |
＝12000㎡ |
12000 |
6 |
6 |
|
||||||
|
道路硬化 |
＝3500㎡ |
3500 |
6 |
6 |
|
||||||
|
六角板护坡 |
＝860㎡ |
860 |
6 |
6 |
|
||||||
|
土方 |
＝2980m3 |
2980 |
6 |
6 |
|
||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
6 |
6 |
|
|||||
|
时效指标 |
按期完工时间 |
＝100% |
100 |
4 |
4 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善基础设施，方便群众出行 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
＝95% |
95 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
安义县黄洲镇（本级）“南洲养殖基地项目项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
南洲养殖基地项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
52 |
50.44 |
10 |
97 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
52 |
50.44 |
— |
97 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
巩固脱贫户12户30人增加收入，给当地群众带来收入保障 |
全年目标基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制率 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及行政村 |
＝1个 |
1 |
13 |
13 |
|
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
13 |
13 |
|
|||||
|
时效指标 |
完工时间 |
2023年1月至2023年12月 |
基本达成目标 |
14 |
14 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
改善基础设施，给当地群众带来出行安全保障 |
12户30人 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥96% |
96 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
安义县黄洲镇（本级）“塘下村种养产业项目项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
塘下村种养产业项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
74 |
71.78 |
10 |
97 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
74 |
71.78 |
— |
97 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
巩固200户420人安全出行，给当地群众带来出行安全保障。 |
全年目标基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制率 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
道路硬化 |
＝1.2公里 |
1.2 |
8 |
8 |
|
||||
|
水库维修、养殖大棚 |
＝6000㎡ |
6000 |
8 |
8 |
|
||||||
|
变压器 |
＝1台 |
1 |
8 |
8 |
|
||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
8 |
8 |
|
|||||
|
时效指标 |
完工时间 |
2023年1月至2023年12月 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
改善基础设施，给当地群众带来出行安全保障 |
102户314人 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥96% |
96 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
安义县黄洲镇（本级）“新福江背桥梁、新福江背道路硬化、黄洲村产业大棚、茅店宗山灌溉水渠、茅店余垅灌溉门塘、茅店四房灌溉项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
新福江背桥梁、新福江背道路硬化、黄洲村产业大棚、茅店宗山灌溉水渠、茅店余垅灌溉门塘、茅店四房灌溉 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
295 |
288.55 |
10 |
97.81 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
295 |
288.55 |
— |
97.81 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障群众安全出行，给当地群众带来出行安全保障 |
全年目标基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制率 |
≤100% |
97.81 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
翻老管 |
＝60米 |
60 |
3 |
3 |
|
||||
|
机械清淤整治 |
＝13000㎡ |
13000 |
3 |
3 |
|
||||||
|
生态护坡 |
＝1300㎡ |
1300 |
3 |
3 |
|
||||||
|
六角块护坡 |
＝1700㎡ |
1700 |
3 |
3 |
|
||||||
|
整平山塘堤岸 |
＝5500㎡ |
5500 |
3 |
3 |
|
||||||
|
清淤护岸 |
＝600米 |
600 |
3 |
3 |
|
||||||
|
道路安全栏 |
≥200米 |
200 |
3 |
3 |
|
||||||
|
道路硬化 |
＝700米 |
700 |
3 |
3 |
|
||||||
|
新建桥梁 |
≥20米 |
20 |
3 |
3 |
|
||||||
|
新建连栋大棚 |
＝6栋 |
6 |
3 |
3 |
|
||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
3 |
3 |
|
|||||
|
时效指标 |
完工时间 |
2023年1月至2023年12月 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
改善基础设施，给当地群众带来出行安全保障 |
760户1785人 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥96% |
96 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
安义县黄洲镇（本级）“2022年农村综合改革转移支付(美丽乡村建设试点项目)项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2022年农村综合改革转移支付(美丽乡村建设试点项目) |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
45 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
45 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
加快推进农村公益事业发展，将我县农村综合改革工作与乡村振兴战略、美丽乡村建设等工作紧密结合，促进农村公益事业财政奖补工作转型升级。 |
全年目标基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程成本节约情况 |
不超预算 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及行政村 |
＝4个 |
4 |
13 |
13 |
|
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
13 |
13 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝100% |
100 |
14 |
14 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
提高当地居民生活水平 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人口满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||
安义县黄洲镇（本级）“黄洲镇2022年省级城市建设专项资金项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
黄洲镇2022年省级城市建设专项资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县黄洲镇 |
实施单位 |
安义县黄洲镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
20 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
20 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
全年目标基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
黄洲镇美丽乡村建设行动成本控制率 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及行政村数量 |
＝6个 |
6 |
13 |
13 |
|
||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥95% |
95 |
13 |
13 |
|
|||||
|
时效指标 |
黄洲镇美丽乡村建设行动完成时间 |
及时 |
基本达成目标 |
14 |
14 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
村容村貌提升 |
显著提升 |
基本达成目标 |
30 |
30 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
“两整治一提升”资金、乡村振兴发展经费、城乡环境外包服务费项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
二、支出科目
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
黄洲镇“两整治一提升”项目部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
1、项目背景
尽快改变农村基础设施滞后的状况，是广大农民群众的迫切要求，是建设社会主义新农村的重要内容。近年来各地为解决这些方面的问题已经做了很多工作，现在应当也更有条件加快农村基础设施建设步伐。
加强农村基础设施建设，必须从思想认识到工作部署上都要有一个大的转变，特别是要坚持统筹城乡发展，毫不动摇地实行工业反哺农业、城市支持农村的方针，扩大公共财政覆盖农村的范围，加大对农村基础设施建设的支持力度。加强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件和整体面貌，是今后几年经济工作一个很大的动作，关系到扩大国内需求，关系到促进现代农业发展，关系到农村全面进步和农民全面发展，对长期发展有深远影响。必须多方筹集建设资金，多渠道增加对农村的投入，逐步建立合理、稳定和有效的农村基础设施建设资金投入机制。黄洲镇人民政府对照工作任务，及时筹备开展“两整治一提升”资金工作。
2、主要内容及实施情况
黄洲镇“两整治一提升”项目，加强农村基础设施建设，在已有基础上，继续加大投资力度，扩大实施规模，充实建设内容，扎扎实实地办几件实事，给群众看得见、摸得着的实惠。截止到2023年12月31日，黄洲镇人民政府黄洲镇“两整治一提升”项目完成。
3、资金投入和使用情况
黄洲镇“两整治一提升”项目申请预算资金600万元，实际到位资金600万元。
（二）项目绩效目标
1、总体目标
农村路域环境得到提升，农村人居环境得到提升，完成“两整治一提升”资金工作。
2、阶段性目标
落实国家政策，为农业增产、农民增收、农村繁荣注入强劲动力。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1、绩效评价的目的
根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：
①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；
②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；
③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。
2、绩效评价的对象和范围
本次预算绩效评价的对象和范围为纳入安义县黄洲镇黄洲镇“两整治一提升”项目的预算资金，合计600万元。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价的原则
绩效评价应当遵循以下基本原则：
①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
②公正公开。绩效评价客观、公正、标准、统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。
④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2、评价指标体系
（1）绩效评价指标体系设计原则
绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，应当遵循以下原则：
①相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
②重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
④系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。
⑤经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
（2）绩效评价指标体系设计思路
从绩效指标设计的基本原则分析，结合项目实际情况，评价指标设计应重点包括四部分内容，一是项目决策指标，即通过评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学普及资金分配合理性来分析项目决策是否科学合理；二是项目过程指标，即通过评价项目资金到位率、预算资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性来分析项目实施过程所采取的组织措施是否完备；三是项目产出指标，即从产出的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标分析项目各项工作是否及时执行到位，检测是否符合预期质量要求，检测成本是否合理等；四是项目效益指标，即通过对实施“两整治一提升”资金产生的社会效益以及可持续影响等方面进行全面分析，以验证项目资金的使用是否产生了积极良好的效果，是否达成了预期目标。通过对社会公众及服务对象进行满意度调查，了解其对项目实施效果的满意情况以及对项目开展情况的真实态度。
（3）绩效评价指标体系设计流程
首先对预算资金的功能进行梳理，包括资金性质、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性，确定预算执行能够取得的直接产出成果有哪些，进而确定产出数量指标。其次逐项对照上级下达的任务要求、工作计划设定值、行业标准值、预算相应匹配值等，合理选择产出质量指标，然后将预算执行的各项工作进行分解，确定各项工作的完成时限，确定产出时效指标，再根据预算资金和已设立的产出数量指标，通过成本分析确定产出成本指标，最后根据项目实施产生的影响确定社会效益指标、可持续影响指标及项目满意度指标。
（4）绩效评价指标体系
根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益及满意度4个一级指标，11个二级指标、17个三级指标。绩效评价指标体系详见附件。
①决策：占权重22分，用于考核项目立项、绩效目标及资金投入三个方面。
②过程：占权重18分，用于考核资金管理及组织实施两个方面。
③产出：占权重40分，用于考核产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个方面。
④效益：占权重20分，用于考核社会效益、满意度四个方面。
3、评价方法
主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围，深度访谈则是对项目实施负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况，财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握黄洲镇“两整治一提升”项目资金的使用情况，实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解掌握黄洲镇“两整治一提升”项目的产出和效果，问卷调查则是对黄洲镇“两整治一提升”项目的相关受益群体进行，了解其对黄洲镇“两整治一提升”项目实施的真实看法及满意状况。
4、评价标准
绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度，是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：
（1）计划标准
以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。
（2）行业标准
以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。
（3）历史标准
以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。
（4）经验标准
根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。
5、评价依据
（1）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
（2）《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）；
（3）《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13 号）；
（4）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）；
（5）《南昌市财政局关于开展2023年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2024〕7号）；
（6）《建设工程设计合同》
（7）《施工合同》
（8）中标通知书
（9）工程竣工验收报告
（10）其他项目相关资料
（三）绩效评价工作过程
实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。
1、绩效评价的业务流程
（1）评价前期准备
了解评价对象情况：根据主管部门（单位）的介绍及相关文件的解读，了解预算绩效管理培训项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及语义重复：涉及指“关联到或牵涉到”；及指“至或到达”。的相关方。
明确绩效评价组职责：基于对项目的情况，本次绩效评价组履行以下职责：
①编写评价任务大纲；
②为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；
③监督评价活动；
④实施评价质量控制；
⑤对评价活动中出现的问题做出及时回应；
⑥负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。
绩效评价项目组成员负责安排具体实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。
（2）绩效评价实施
评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。
同时，组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。
然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。
另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。
评价证据审核：对收集到的评价证据，保持职业怀疑，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性等，增加评价证据的可置信程度。
绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。
形成评价结论：评价结论按照既定要求在内外部组织讨论，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。
2、形成绩效评价报告
（1）撰写绩效评价初稿
评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照部门要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻。
（2）绩效评价报告复核
质量复核组将对所属评价团队提交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。
（3）形成评价报告终稿
根据部门对评价报告意见和建议的基础上，修改并完善评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：
综合得分在 90（含）-100 分为优；
综合得分在 80（含）-90 分为良；
综合得分在 60（含）-80 分为中；
综合得分在 60 分以下为差。
（一）综合评价情况
评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。
表1黄洲镇“两整治一提升”项目绩效评价得分一览表
|
一级指标 |
二级指标 |
权重 |
得分 |
|
决策指标 |
项目立项 |
7 |
7 |
|
绩效目标 |
7 |
7 |
|
|
资金投入 |
8 |
8 |
|
|
过程指标 |
资金管理 |
9 |
9 |
|
组织实施 |
9 |
9 |
|
|
产出指标 |
产出数量 |
10 |
10 |
|
产出质量 |
10 |
10 |
|
|
产出时效 |
10 |
10 |
|
|
产出成本 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
10 |
10 |
|
社会公众或服务对象满意度 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
（二）评价结论
黄洲镇“两整治一提升”项目基本达到预期目标，农村路域环境、农村人居环境得到了改善、农业特色产有所提升。黄洲镇“两整治一提升”项目中的具体项目均已完成并验收合格，项目产出质量较高，符合项目预期效益目标，周边居民满意度较高。
项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在未设置项目绩效目标、后续基础设施管理未达标等情况。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目立项
（1）立项依据充分性（3分）
黄洲镇“两整治一提升”项目为黄洲镇人民政府确定的2023年重点民生工程，依据文件要求设立。
黄洲镇人民政府主要职责之一为：制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。因此黄洲镇“两整治一提升”项目立项与黄洲镇人民政府部门职能相符，属于部门履职所需，未发现与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
（2）立项程序规范性（4分）
项目按照规定的程序申请设立。
2、绩效目标
（1）绩效目标合理性（3分）
项目未设置相应绩效目标。
（2）绩效指标明确性（4分）
项目未设置相应绩效目标。
3、资金投入
（1）预算编制科学性（4分）
预算编制较为科学，预算内容与项目内容相匹配，预算测算依据充分。
（2）资金分配合理性（4分）
项目资金依据项目设计、咨询、施工、监理等合同进行合理分配，项目资金分配与工程实际体量相适应。
（二）项目过程情况
1、资金管理
（1）资金到位率（2分）
根据黄洲镇“两整治一提升”项目决策实际情况，黄洲镇“两整治一提升”项目预算申请资金为600万元，实际到位资金600万元，资金到位率=（实际到位资金/预算申请资金）*100%=600/600*100%=100%。
（2）预算执行率（3分）
依据项目资金使用明细账，2023年度项目实际支出资金600万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=600/600*100%=100%
（3）资金使用合规性（4分）
2023年度黄洲镇人民政府黄洲镇“两整治一提升”项目资金使用主要是参照镇财务管理制度和部门会计核算制度进行资金管理，资金拨付有完整的审批程序和手续。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2、组织实施
（1）管理制度健全性（4分）
针对黄洲镇“两整治一提升”项目，黄洲镇人民政府依据项目施工合同进行施工管理，明确项目实施范围、实施范围及工作目标，进一步明确项目内容和工作任务并对相关工作提出要求，保障项目完成质量较好并达成预期效益。
（2）制度执行有效性（5分）
在项目建设施工时，严格按照政府招标要求开展工作，工程招标流程合规、监理记录完整，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
（三）项目产出情况
1、产出数量情况
（1）建设工程完成度（5分）
根据黄洲镇“两整治一提升”项目工程验收单，2023年度项目验收内容，验收内容与合同工程建设内容要求相符。
2、产出质量情况
（1）工程验收合格率（10分）
黄洲镇“两整治一提升”项目工程竣工验收合格，依据工程质量评估报告该项目施工组织设计符合施工合同要求，施工部署合理、施工方案可行。施工单位质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系、安全体系基本健全。
3、产出时效情况（10分）
根据项目施工合同，黄洲镇“两整治一提升”项目在合同规定时限完成并及时验收，项目时效符合相关要求。
4、产出成本情况（5分）
2023年度黄洲镇“两整治一提升”项目预算资金600元，实际支出600万元。
（四）项目效益情况
1、社会效益（10分）
（1）乡村环境改善（10分）
黄洲镇“两整治一提升”项目基本达到预期目标，农村路域环境、农村人居环境得到了改善、农业特色产有所提升。
（2）社会公众或服务对象满意度（10分）
绩效评价组对项目涉及黄洲镇周边居民进行满意度谈话调查，其中包含路过行人、附近居民等，感受到了黄洲镇2023年在“两整治一提升”项目中带来的生态环境改善、经济收益增加等良好的经济社会发展成果，群众满意度为95%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
组建常态化环卫保洁队伍，对关键区域和重点部位进行定期检查和不定期抽查，确保环境卫生的持续改善。同时，积极动员镇、村干部，新时代文明实践志愿者、农村党员等人员加入到环境卫生整治行动中来，形成全民参与的良好局面。相关部门应加强对“两整治一提升”工作的巡察和监督，确保及时发现并处理问题。对于整改不到位的单位或地区，应及时进行通报和约谈，保障工作的有力有序推进。集中人力、财力、物力等资源，对需要整治的区域进行重点攻坚。在整治过程中，应根据实际情况创新方式方法，提高整治效果。
（二）存在的问题及原因分析
1、项目未设置绩效目标
“两整治一提升”资金期初未设置项目绩效指标，项目施工主要依据项目施工合同规定进行，施工管理参照施工单位的各项工程管理制度进行，因此缺乏对项目整体效益的考量标准，不利于掌控项目实施进度，对于项目执行过程中可能出现的偏差难以依据绩效目标进行及时纠正，同样在项目完成后难以对项目实施成果进行检验，不利于项目的整体监管。
六、有关建议
（一）提高绩效目标责任意识和绩效业务水平
黄洲镇人民政府应牢固树立绩效目标意识，保持目标和实际工作的一致性，目标申报要根据实际情况进行，要科学、合理、高效、专业的设置工作绩效目标，加强对专项实施的绩效考核，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本镇的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目预算与实际执行出现较大偏差的情况。
七、其他需要说明的问题
无
黄洲镇乡村振兴发展经费部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
1、项目背景
乡村振兴是国家发展战略，旨在通过改善农村发展条件，推进农村经济的繁荣和农民生活水平的提高。乡村振兴规划制定了一系列政策和措施，以推动农村发展，针对这一问题，我们进行了乡村振兴规划的事前绩效评估。
2、项目主要内容
本次绩效评估的内容是2023年下达我镇中央财政专项扶贫资金和省级财政专项扶贫资金中的乡村振兴专项资金投入、资金拨付、资金监管、资金使用成效等方面的情况。乡村振兴专项资金是国家财政预算安排用于支持农村贫困地区加快经济社会发展，改善扶贫对象基本生产生活条件，增强其自我发展能力，帮助提高收入水平，促进消除农村贫困现象的专项资金。
3、项目实施情况
黄洲镇紧紧围绕实施乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，坚持县乡村同步推进，突出特色培育，创新机制体制，强化试点示范，以美丽乡村建设为抓手，推动农村人居环境整治，建设干净整洁、平安有序、生态宜居的美丽幸福乡村。合理利用项目资金，有序开展各项工作，扶持壮大村集体经济项目发展，增加村集体经济收入，增强村集体经济实力，村级公益事业发展水平有所提升，村容村貌明显改善。
4、资金投入和使用情况
黄洲镇乡村振兴发展经费项目申请预算资金1121.37万元，实际到位资金621.37万元。
（二）绩效目标
1、总体目标
农村路域环境得到提升，农村人居环境得到提升，完成乡村振兴发展经费项目资金工作。
3、阶段性目标
落实国家政策，为农业增产、农民增收、农村繁荣注入强劲动力。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1、绩效评价的目的
根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：
①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；
②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；
③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。
4、绩效评价的对象和范围
本次预算绩效评价的对象和范围为纳入安义县黄洲镇乡村振兴发展经费项目的预算资金，合计1121.37万元。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价的原则
绩效评价应当遵循以下基本原则：
①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
②公正公开。绩效评价客观、公正、标准、统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。
④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2、评价指标体系
（1）绩效评价指标体系设计原则
绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，应当遵循以下原则：
①相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
②重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
④系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。
⑤经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
（2）绩效评价指标体系设计思路
从绩效指标设计的基本原则分析，结合项目实际情况，评价指标设计应重点包括四部分内容，一是项目决策指标，即通过评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学普及资金分配合理性来分析项目决策是否科学合理；二是项目过程指标，即通过评价项目资金到位率、预算资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性来分析项目实施过程所采取的组织措施是否完备；三是项目产出指标，即从产出的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标分析项目各项工作是否及时执行到位，检测是否符合预期质量要求，检测成本是否合理等；四是项目效益指标，即通过对实施乡村振兴发展经费项目资金产生的社会效益以及可持续影响等方面进行全面分析，以验证项目资金的使用是否产生了积极良好的效果，是否达成了预期目标。通过对社会公众及服务对象进行满意度调查，了解其对项目实施效果的满意情况以及对项目开展情况的真实态度。
（3）绩效评价指标体系设计流程
首先对预算资金的功能进行梳理，包括资金性质、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性，确定预算执行能够取得的直接产出成果有哪些，进而确定产出数量指标。其次逐项对照上级下达的任务要求、工作计划设定值、行业标准值、预算相应匹配值等，合理选择产出质量指标，然后将预算执行的各项工作进行分解，确定各项工作的完成时限，确定产出时效指标，再根据预算资金和已设立的产出数量指标，通过成本分析确定产出成本指标，最后根据项目实施产生的影响确定社会效益指标、可持续影响指标及项目满意度指标。
（4）绩效评价指标体系
根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益及满意度4个一级指标，11个二级指标、17个三级指标。绩效评价指标体系详见附件。
①决策：占权重22分，用于考核项目立项、绩效目标及资金投入三个方面。
②过程：占权重18分，用于考核资金管理及组织实施两个方面。
③产出：占权重40分，用于考核产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个方面。
④效益：占权重20分，用于考核社会效益、满意度四个方面。
3、评价方法
主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围，深度访谈则是对项目实施负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况，财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握乡村振兴发展经费项目资金的使用情况，实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解掌握乡村振兴发展经费项目的产出和效果，问卷调查则是对乡村振兴发展经费项目的相关受益群体进行，了解其对乡村振兴发展经费项目实施的真实看法及满意状况。
4、评价标准
绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度，是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：
（1）计划标准
以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。
（2）行业标准
以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。
（3）历史标准
以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。
（4）经验标准
根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。
5、评价依据
（1）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
（2）《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）；
（3）《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13 号）；
（4）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）；
（5）《南昌市财政局关于开展2023年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2024〕7号）；
（6）《建设工程设计合同》
（7）《施工合同》
（8）中标通知书
（9）工程竣工验收报告
（10）其他项目相关资料
（四）绩效评价工作过程
实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。
1、绩效评价的业务流程
（1）评价前期准备
了解评价对象情况：根据主管部门（单位）的介绍及相关文件的解读，了解预算绩效管理培训项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及语义重复：涉及指“关联到或牵涉到”；及指“至或到达”。的相关方。
明确绩效评价组职责：基于对项目的情况，本次绩效评价组履行以下职责：
①编写评价任务大纲；
②为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；
③监督评价活动；
④实施评价质量控制；
⑤对评价活动中出现的问题做出及时回应；
⑥负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。
绩效评价项目组成员负责安排具体实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。
（2）绩效评价实施
评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。
同时，组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。
然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。
另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。
评价证据审核：对收集到的评价证据，保持职业怀疑，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性等，增加评价证据的可置信程度。
绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。
形成评价结论：评价结论按照既定要求在内外部组织讨论，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。
2、形成绩效评价报告
（1）撰写绩效评价初稿
评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照部门要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻。
（2）绩效评价报告复核
质量复核组将对所属评价团队提交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。
（3）形成评价报告终稿
根据部门对评价报告意见和建议的基础上，修改并完善评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：
综合得分在 90（含）-100 分为优；
综合得分在 80（含）-90 分为良；
综合得分在 60（含）-80 分为中；
综合得分在 60 分以下为差。
（一）综合评价情况
评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为90分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。
表1乡村振兴发展经费项目部门评价得分一览表
|
一级指标 |
二级指标 |
权重 |
得分 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
20 |
20 |
|
过程指标 |
资金管理指标 |
10 |
0 |
|
产出指标 |
数量指标 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
15 |
15 |
|
|
时效指标 |
15 |
15 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
10 |
10 |
|
|
生态效益指标 |
5 |
5 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
5 |
5 |
|
合计： |
100 |
90 |
|
（二）评价结论
本项目具有较好的社会经济效益，更好地提高黄洲镇人居环境，助力乡村振兴，巩固提升人民群众幸福感，符合项目预期效益目标，周边居民满意度较高。
项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在未设置项目绩效目标、后续基础设施管理未达标等情况。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目立项
（1）立项依据充分性（3分）
实施乡村振兴战略，具有鲜明的时代特色，反映了发展的必然、人民的期盼。实施乡村振兴战略是以习近平同志为核心的党中央经过深思熟虑作出的重大决策，在我国农业农村发展历史进程中具有里程碑意义，同时也是如期全面建成小康社会的必然要求。我国发展最大的不平衡是城乡发展不平衡，最大的不充分是农村发展不充分。实施乡村振兴战略，让广大农民共同分享现代化成果，这样的小康社会才能得到包括亿万农民在内的全体人民认可，才能经得起历史和实践的检验。实施乡村振兴战略是推动经济持续健康发展的迫切需要。
（3）立项程序规范性（4分）
项目按照规定的程序申请设立。
2、绩效目标
（1）绩效目标合理性（3分）
项目未设置相应绩效目标。
（2）绩效指标明确性（4分）
项目未设置相应绩效目标。
5、资金投入
（3）预算编制科学性（4分）
预算编制较为科学，预算内容与项目内容相匹配，预算测算依据充分。
（4）资金分配合理性（4分）
项目资金依据项目设计、咨询、施工、监理等合同进行合理分配，项目资金分配与工程实际体量相适应。
（二）项目过程情况
1、资金管理
（1）资金到位率（2分）
根据黄洲镇乡村振兴发展经费项目决策实际情况，乡村振兴发展经费项目预算申请资金为1121.37万元，实际到位资金621.37万元，其中政府预算资金621.37万元，资金到位率=（实际到位资金/预算申请资金）*100%=621.37/1121.37*100%=55%。
（2）预算执行率（3分）
依据项目资金使用明细账，2023年度项目实际支出资金621.37万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=621.37/1121.37*100%=55%。
（3）资金使用合规性（4分）
2023年度黄洲镇乡村振兴发展经费项目资金使用主要是参照镇财务管理制度和部门会计核算制度进行资金管理，资金拨付有完整的审批程序和手续。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2、组织实施
（1）管理制度健全性（4分）
针对黄洲镇乡村振兴发展经费项目，黄洲镇人民政府依据项目施工合同进行施工管理，明确项目实施范围、实施范围及工作目标，进一步明确项目内容和工作任务并对相关工作提出要求，保障项目完成质量较好并达成预期效益。
（2）制度执行有效性（5分）
在项目建设施工时，严格按照政府招标要求开展工作，工程招标流程合规、监理记录完整，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
（三）项目产出情况
1、产出数量情况
（1）建设工程完成度（5分）
根据乡村振兴发展经费项目工程验收单，2023年度项目验收内容，验收内容与合同工程建设内容要求相符。
2、产出质量情况
（1）工程验收合格率（10分）
“黄洲镇乡村振兴发展经费项目工程竣工验收合格，依据工程质量评估报告该项目施工组织设计符合施工合同要求，施工部署合理、施工方案可行。施工单位质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系、安全体系基本健全。
3、产出时效情况（10分）
根据项目施工合同，黄洲镇乡村振兴发展经费项目在合同规定时限完成并及时验收，项目时效符合相关要求。
4、产出成本情况（5分）
2023年度黄洲镇乡村振兴发展经费项目预算资金1121.37元，实际支出621.37万元。
（四）项目效益情况
1、社会效益（10分）
（1）乡村环境改善（10分）
黄洲镇乡村振兴发展经费项目基本达到预期目标，农村路域环境、农村人居环境得到了改善、农业特色产有所提升。
（2）社会公众或服务对象满意度（10分）
绩效评价组对项目涉及黄洲镇周边居民进行满意度谈话调查，其中包含路过行人、附近居民等，感受到了黄洲镇2023年在乡村振兴发展经费项目中带来的生态环境改善、经济收益增加等良好的经济社会发展成果，群众满意度为95%。
