附件1：
部门整体支出绩效自评报告
（2024年度）
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1、主要职责职能：
（1）县老干部服务中心(县老年大学)负责对全县老干部政治理论学习、文体活动提供管理和服务。
（2）负责开展县本级老干部参观调研、文体活动、学习活动、书画摄影展览等活动服务指导。
（3）指导全县指导基层老干部服务中心和老年大学教学点的组织管理工作，并提供教学后勤保障和服务。
（4）承担全县各级老干部文体骨干培训工作。
（5）开展全县各级老干部服务中心、老年教学示范点指导工作。
（6）承办上级交办的与老干部有关的其他工作。
2、组织架构、人员及资产等基本情况：2025年安义县老干部服务中心无内设机构。
编制人数小计16人，其中：全部补助事业编制16人。实有人数4人，其中：在职人数小计4人，包括全部补助事业人员4人；退休人员小计1人。
截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）149.42万元，较上年增长-4.76%。负债总额2.52万元,较上年增长11.84%。净资产146.90万元,较上年增长-5.00%。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
1、当年部门（单位）履职总体目标：落实全县老干部政治待遇、生活待遇，加强老干部思想政治建设，完成各项任务。
2、工作任务：①宣传贯彻政府有关老干部工作的方针政策，研究或参与制定我县老干部工作的政策、规定，并组织实施；②加强和改进老干部思想政治工作；③积极落实全县老干部政治待遇、生活待遇，参与离休干部的离休费和医药费保障机制的建立和完善工作；④充分发挥老干部的政治经验和经验优势，积极引导离退休干部参与到关心下一代工作之中，为安义的经济发展和社会进步继续发挥作用。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
保障部门各项职能正常运转，完成部门总体目标任务，有效落实全县老干部生活待遇，为老同志“老有所学、老有所乐、老有所为”提供更好的平台。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。根据财政要求按时完成绩效监控、半年绩效等。
1、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。
根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，在编制2021年本级部门及所属单位部门预算时，我局按照《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理要求编制项目支出绩效目标。项目支出绩效目标依据单位三定方案的职责进行制定，预算绩效管理实行预算单位全覆盖，预算项目自我评价全覆盖。
2、开展绩效跟踪监控，加强过程监控。
按照财政统一要求，按季度及时报送本级项目预算支出绩效运行情况监控表，项目资金和人员基本支出进度达到时间过半，支出进度过半，部分项目集中在下半年支付。
3、深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。
4、强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。
5、健全绩效管理工作机制，成立预算绩效管理工作领导组，明确牵头科室、分管局长，指定联络员，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。同时出台若干制度，逐步健全本机关预算管理制度，为全面推行预算绩效管理工作打好基础。
（五）当年部门预算及执行情况。
2024年初部门收入、支出年初预算安排429.79万元。调整后预算数为732.35万元，2024年度一般公共预算决算总收支632.86万元。执行率86.46%。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：1、数量指标：（1）覆盖人数187人 ；（2）老年大学开班20个；（3）组织离退休老干部体检送清凉活动各一次。2、质量指标：“五必访”走访率100%，老年大学正常运转。3、实效指标：工作落实及时率100%。
（二）履职效果情况：社会效益：引导离退休干部为党和人民事业发挥正能量；进一步强化了离退休干部服务保障。
（三）社会满意度及可持续性影响:老干部满意度95%。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析。
1、绩效管理制度还不够完善，管理制度已经制定，但还不够健全，还需进一步完善。
2、基础管理建设需进一步细化。
3、需进一步加强人员建设，创新老干工作亮点。
（二）改进的方向和具体措施。
1、完善经费预算编制和核算基础工作，合理测算开支金额，严格按预算执行；
2、建议加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立健全预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
3、加强基础管理、尽快建立相关制度。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过绩效评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了资金管理经验，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范管理和资金使用办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。
绩效自评报告完成后将根据财政要求在单位门户网站及时公开，接受社会监督。
